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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2020-02-28 18:55

1.根據(jù)你一年的利潤填寫。如果會計和稅法上有差異地方，需要調(diào)整。
2.這個是你企業(yè)采用的準(zhǔn)則
3.財務(wù)報告 是你個來的報表，所得稅匯算清繳是指你企業(yè)年度匯算要交的稅。不是的，匯算是你自己要在稅務(wù)系統(tǒng)申報。

小金Avalia 追問

2020-02-29 09:45

1，一年的利潤的數(shù)據(jù)在哪里找呢？
2、年度財報的數(shù)據(jù)是在哪里找出來填上去呢？
所得稅匯算清繳在稅務(wù)系統(tǒng)什么地方的？在哪模塊里面？

陳詩晗老師 解答

2020-02-29 09:53

之前的財務(wù)報表呀，難道你一年都沒有財務(wù)報表嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-02-29 09:53

根據(jù)你的財務(wù)報表去填寫一年的一個數(shù)據(jù)，在電子稅務(wù)局里面年報。

小金Avalia 追問

2020-02-29 10:58

就是說電子系統(tǒng)里面的財報（所屬期1-12月，還有“企業(yè)所得稅（年報）”，都是根據(jù)每個季度報表去填寫？和所得稅匯算清繳工作沒有關(guān)聯(lián)？

陳詩晗老師 解答

2020-02-29 11:25

企業(yè)所得稅年報，是根據(jù)一年的數(shù)據(jù)填寫，申報年報。年報就是匯算清繳啊。

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你好 企業(yè)會計準(zhǔn)則 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤 ，貸；以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會計準(zhǔn)則 借；利潤分配——未分配利潤 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2019-05-08 15:01:28
你好這個借利潤分配，未分配利潤，貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交企業(yè)所得稅貸，銀行存款。
2025-04-21 13:55:29
你好 借：利潤分配—未分配利潤? ?，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2021-07-06 15:30:51
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下，所得稅匯算清繳補(bǔ)繳所得稅的賬務(wù)處理 借：應(yīng)交稅費--所得稅 貸：銀行存款 借：利潤分配--未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費--所得稅 要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表上“未分配利潤”和“應(yīng)交稅費”欄中的年初數(shù)。
2019-02-16 21:08:02
您好 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-07-14 17:03:32
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