hellojk 追問

2020-02-29 15:51

你們平時記賬憑證的日期是怎樣寫呢？

郭老師 解答

2020-02-29 16:19

實際業(yè)務(wù)發(fā)生時間。

hellojk 追問

2020-02-29 16:19

那么就是原始憑證的日期呀

郭老師 解答

2020-02-29 16:20

你好，是的，

hellojk 追問

2020-02-29 16:40

老師，子公司是非獨立核算，那么來總公司報賬的時候開的發(fā)票也是開子公司的嗎？然后總公司直接轉(zhuǎn)錢給其他公司

郭老師 解答

2020-02-29 16:44

是異地的嗎
異地的增值稅是獨立核算
獨立做賬開票

hellojk 追問

2020-02-29 16:45

那么產(chǎn)生的費用開的發(fā)票是子公司的，可以在總公司報賬嗎？

郭老師 解答

2020-02-29 16:47

不可以的
子公司自己報銷做賬

hellojk 追問

2020-02-29 18:00

怎么辦老師，我們分公司開票直接在總公司報賬了

郭老師 解答

2020-02-29 18:06

改過來就可以的
你們自己做賬報銷

hellojk 追問

2020-02-29 18:07

主要是錢已經(jīng)被總公司付了，沒有用子公司的錢付款

郭老師 解答

2020-02-29 18:10

那你們做借款，借總公司的錢。

hellojk 追問

2020-02-29 18:15

就是其他應(yīng)付款是嗎？

郭老師 解答

2020-02-29 18:19

對的，分公司借費用貸其他應(yīng)付款，
總公司借其他應(yīng)收款貸銀行存款。

hellojk 追問

2020-02-29 18:21

那么我要改2019年報表是嗎？

郭老師 解答

2020-02-29 18:21

你可以在這個月修改。

hellojk 追問

2020-02-29 18:24

因為數(shù)據(jù)在2019年發(fā)生的

郭老師 解答

2020-02-29 18:25

稅務(wù)局的報表你能修改嗎？如果能修改，你就可以去修改。