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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-29 18:40

先結(jié)轉(zhuǎn)損益后,再計(jì)提企業(yè)所得稅,不是按調(diào)增調(diào)減后的數(shù)據(jù)計(jì)提,計(jì)提企業(yè)所得稅后,再結(jié)轉(zhuǎn)損益

王興平 追問

2020-02-29 18:44

老師你的意思是
1、安賬面先結(jié)轉(zhuǎn)損益
2、計(jì)提企業(yè)所得稅
3、還要結(jié)轉(zhuǎn)損益
是這樣的嗎?

江老師 解答

2020-02-29 18:51

一、先按賬面的數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)結(jié)轉(zhuǎn)損益,可以看到本年利潤(rùn)的數(shù)據(jù),再刪除預(yù)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證,因?yàn)楸灸昀麧?rùn)是貸方金額,需要計(jì)提所得稅;
二、計(jì)提企業(yè)所得稅
三、計(jì)提企業(yè)所得稅后,再結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,記賬審核后,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn),做年結(jié)工作。

王興平 追問

2020-02-29 18:56

非常感謝

江老師 解答

2020-02-29 18:59

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