關(guān)于待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅請(qǐng)問老師，我本月進(jìn)項(xiàng)較多，但老板要求交點(diǎn)增值稅，因此我把一部分進(jìn)項(xiàng)稅放入——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。比如，原來進(jìn)項(xiàng)110，銷項(xiàng)100，經(jīng)過上述操作后，進(jìn)項(xiàng)90，銷項(xiàng)100，留20進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證，計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。之后我借：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅（轉(zhuǎn)出未交增）10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 10 現(xiàn)在我查明細(xì)賬，發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，這個(gè)2級(jí)科目借方有20余額，請(qǐng)問老師，這20余額就是我計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的數(shù)額吧？謝謝

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-01 01:24

這10的發(fā)票認(rèn)證了嗎

阿慢追問

2020-03-01 12:17

沒有認(rèn)證老師
請(qǐng)問老師，這20余額就是我計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的數(shù)額吧？謝謝

郭老師解答

2020-03-01 12:18

是的
記待認(rèn)證科目的

阿慢追問

2020-03-01 12:22

老師我怎么操作，會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？

郭老師解答

2020-03-01 12:25

沒有認(rèn)證沒有風(fēng)險(xiǎn)的

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