月兒 追問

2020-03-01 18:50

年底必須發(fā)了，不能再掛其他應(yīng)付款？

紫藤老師 解答

2020-03-01 18:51

年底必須發(fā)了借：其他應(yīng)付款 貸，銀行或現(xiàn)金

月兒 追問

2020-03-01 18:53

2019年底12月沒這么做賬處理，目前咋解決？可以做？

紫藤老師 解答

2020-03-01 18:53

你做到2020年就可以借：其他應(yīng)付款 貸，銀行或現(xiàn)金

月兒 追問

2020-03-01 18:56

做到2020年1月可以做2019年沒發(fā)工資？

紫藤老師 解答

2020-03-01 18:59

借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬 貸，其他應(yīng)付款 年底了必須工資，全部發(fā)了，借：其他應(yīng)付款 貸，銀行或現(xiàn)金。這是完整分錄

紫藤老師 解答

2020-03-01 18:59

做到2020年1月可以做2019年沒發(fā)工資的，管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整代替

月兒 追問

2020-03-01 19:02

明白分錄，但我問的2019年工資沒發(fā)，年底必須發(fā)了，結(jié)果也沒發(fā)，我的意思做2020年3或四月發(fā)也行？

紫藤老師 解答

2020-03-01 19:02

對，做2020年3或四月發(fā)也行

月兒 追問

2020-03-01 19:03

謝謝老師

紫藤老師 解答

2020-03-01 19:03

不客氣，如果你對我的解答滿意可以評個五星哦！