老師你好，請問下我去年9月記錯，其他業(yè)務(wù)收入記到主營業(yè)務(wù)收入科目里，現(xiàn)在跨年了怎么調(diào)整？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-02 11:04

您好
都是損益類科目可以匯算清繳填表的時候填整就好了不用做賬務(wù)處理

翎翎追問

2020-03-02 11:12

老師，我必須調(diào)整，我們記其他業(yè)務(wù)收入的這批貨物分三次發(fā)出的，去年9月發(fā)的我記的其他業(yè)務(wù)收入，12月發(fā)出的我記錯記得主營業(yè)務(wù)收入，2020年2月我記其他業(yè)務(wù)收入，如果不調(diào)整，會不平的

bamboo老師解答

2020-03-02 11:21

跨年了損益類科目年末都是平的您調(diào)整的話也只好通過以前年度損益調(diào)整二級科目走賬啊利潤表不會體現(xiàn)的除非您反結(jié)賬

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