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送心意

曉宇老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師

2020-03-04 10:23

是的,同學,附加稅需要根據(jù)應交增值稅數(shù)額計提。

王豆豆9028 追問

2020-03-04 10:27

老師,我們當月在大廳代開專票, 自開普票,代開的的附加稅已交納,自開的沒交,這個會計分錄怎么寫哈

曉宇老師 解答

2020-03-04 10:39

根據(jù)子開發(fā)票的應納增值稅金額計提附加稅即可,分錄:
借:稅金及附加
貸: 應交稅費-城建稅
應交稅費-教育費附加
應交稅費-地方教育費附加

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相關(guān)問題討論
附加稅需要做計提分錄,增值稅是價稅分離的,沒有計提的說法
2020-01-09 15:55:43
你好,調(diào)3-8月應交增值稅你沒提出來,計入收入了嗎?如果是的,就,借,主營業(yè)務收入貸,應交增值稅
2024-01-11 17:52:08
你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人,年末你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了嗎
2019-01-15 09:46:39
你好,增值稅這樣處理 借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業(yè)外收入 附加稅因為免征了就不需要計提的
2018-08-30 21:14:30
你好這個異地預繳附加稅做借稅金及附加,貸應交稅費,機構(gòu)所在地申報印花稅做借稅金及附加,貸應交稅費借應交稅費,貸銀行,2地附加稅不能相互抵減
2021-05-25 18:59:41
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