郭老師 解答

2020-03-04 12:18

退回的保證金需要開的

晴 追問

2020-03-04 12:24

對(duì)材料都有墊付

晴 追問

2020-03-04 12:25

墊付的我是做了其它應(yīng)收款

郭老師 解答

2020-03-04 12:26

借原材料貸銀存
借工程施工貸原材料
借工程施工貸銀存
收到借銀存貸預(yù)收賬款，銷項(xiàng)

晴 追問

2020-03-04 12:27

現(xiàn)在主要是100萬，其中80萬甲方直接幫我沒發(fā)農(nóng)民工工資打農(nóng)民工卡上的，不讓我們自己發(fā)工資給農(nóng)民工

郭老師 解答

2020-03-04 12:28

農(nóng)民工賬戶是嗎
這個(gè)賬戶是他們的嗎

晴 追問

2020-03-04 12:32

對(duì)，實(shí)名制的

郭老師 解答

2020-03-04 12:33

借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款80

郭老師 解答

2020-03-04 12:34

發(fā)工資不用你們付錢了

晴 追問

2020-03-04 12:34

我是剛接手，原材料之前都沒有做入庫出庫，只是做了購入成本流水賬，

晴 追問

2020-03-04 12:35

剩下的20萬了

郭老師 解答

2020-03-04 12:37

那你直接用工程施工，借工程施工貸，銀行存款。

晴 追問

2020-03-04 12:37

接應(yīng)付職工薪酬帶應(yīng)收，那我是不是要吧清包工合同預(yù)算的價(jià)款做一個(gè)應(yīng)收(我主要接手的是內(nèi)部賬

郭老師 解答

2020-03-04 12:39

借應(yīng)收貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)不是做了這個(gè)嗎？
應(yīng)收20萬就可以

晴 追問

2020-03-04 12:39

借工程施工貸銀行存款這個(gè)我不理解，20萬是我們收到的不是付出去的哦

郭老師 解答

2020-03-04 12:39

人工費(fèi)抵扣了80

晴 追問

2020-03-04 12:57

還是不太懂，80萬本來就是我們要付的農(nóng)民工工資，那我是不是要先把89萬做主營收入后在沖應(yīng)收，然后在做一筆工資薪酬的發(fā)放

郭老師 解答

2020-03-04 13:01

這個(gè)看發(fā)生的先后順序，如果是先確認(rèn)了收入，你就用應(yīng)收，如果沒有確認(rèn)收入，先付了工資計(jì)應(yīng)付。

郭老師 解答

2020-03-04 13:02

本來你們應(yīng)該支付工資
結(jié)果對(duì)方替你們付了

郭老師 解答

2020-03-04 13:02

應(yīng)收賬款只是在這里起了一個(gè)過渡。

晴 追問

2020-03-04 13:04

好的，那80萬我還要做一筆主營收入嗎

郭老師 解答

2020-03-04 13:06

需要的
這個(gè)是你們的收入

晴 追問

2020-03-04 13:07

好的，那理解了，謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-04 13:08

不用客氣的。