銀色施華洛 追問

2020-03-04 13:01

填的是5個(gè)點(diǎn)的征收率把

銀色施華洛 追問

2020-03-04 13:02

老師要是5個(gè)點(diǎn)的征收率這邊是灰色的填不了，這種情況是不是應(yīng)該先填附表一呢。

郭老師 解答

2020-03-04 13:03

對(duì)的
差額在5%的稅率那一欄

郭老師 解答

2020-03-04 13:04

先填寫附表一

銀色施華洛 追問

2020-03-04 13:09

老師您看下為什么帶過來的數(shù)字不一樣啊，我6個(gè)點(diǎn)不含稅是309774.53元稅額18586.47元
差額票共72249.45元，差額69578.1

郭老師 解答

2020-03-04 13:10

看一下你的發(fā)票都上傳了嗎？

郭老師 解答

2020-03-04 13:10

金額稅額都少了，

銀色施華洛 追問

2020-03-04 13:14

查了都上傳了，我手動(dòng)改6個(gè)點(diǎn)的要不要把差額票也算進(jìn)去

郭老師 解答

2020-03-04 13:15

差額的不只算6%的

銀色施華洛 追問

2020-03-04 13:19

老師我算了下，他是把差額也算成6個(gè)點(diǎn)的所以月度統(tǒng)計(jì)單子上是382023.98

郭老師 解答

2020-03-04 13:22

你開發(fā)票看下是差額的嗎
是的話按正確的就可以

銀色施華洛 追問

2020-03-04 13:24

你的意思是6個(gè)點(diǎn)除了差額票是么，那我的月度統(tǒng)計(jì)是按6個(gè)點(diǎn)來的，我把差額票算在5個(gè)點(diǎn)上的話，納稅額肯定對(duì)不上啊

郭老師 解答

2020-03-04 13:25

是的
剔除差額的