銀色施華洛 追問

2020-03-04 13:01

填的是5個點的征收率把

銀色施華洛 追問

2020-03-04 13:02

老師要是5個點的征收率這邊是灰色的填不了，這種情況是不是應該先填附表一呢。

郭老師 解答

2020-03-04 13:03

對的
差額在5%的稅率那一欄

郭老師 解答

2020-03-04 13:04

先填寫附表一

銀色施華洛 追問

2020-03-04 13:09

老師您看下為什么帶過來的數字不一樣啊，我6個點不含稅是309774.53元稅額18586.47元
差額票共72249.45元，差額69578.1

郭老師 解答

2020-03-04 13:10

看一下你的發(fā)票都上傳了嗎？

郭老師 解答

2020-03-04 13:10

金額稅額都少了，

銀色施華洛 追問

2020-03-04 13:14

查了都上傳了，我手動改6個點的要不要把差額票也算進去

郭老師 解答

2020-03-04 13:15

差額的不只算6%的

銀色施華洛 追問

2020-03-04 13:19

老師我算了下，他是把差額也算成6個點的所以月度統(tǒng)計單子上是382023.98

郭老師 解答

2020-03-04 13:22

你開發(fā)票看下是差額的嗎
是的話按正確的就可以

銀色施華洛 追問

2020-03-04 13:24

你的意思是6個點除了差額票是么，那我的月度統(tǒng)計是按6個點來的，我把差額票算在5個點上的話，納稅額肯定對不上啊

郭老師 解答

2020-03-04 13:25

是的
剔除差額的