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境外香港公司租賃給我們國(guó)內(nèi)公司辦公地點(diǎn)，且已簽訂協(xié)議由承租方的國(guó)內(nèi)公司代為申報(bào)租金收入，由此產(chǎn)生了代扣代繳的增值稅、增值稅的附加稅、企業(yè)所得稅。其中，代扣代繳的增值稅只有電子稅務(wù)局開具的電子繳款證明和完稅證明，是否可以在《增值稅納稅申報(bào)表隊(duì)列資料》（表二）第7欄次中抵扣？代扣代繳的增值稅、增值稅的附加稅、企業(yè)所得稅的申報(bào)表在電子稅務(wù)中的哪個(gè)模塊可以進(jìn)行自主網(wǎng)上申報(bào)？
HLPing
于2020-03-04 16:10 發(fā)布 ??1122次瀏覽
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趙海龍老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-03-04 17:02
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精選問(wèn)題
老師，我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后，后來(lái)因?yàn)楦鞣N原因訂單 問(wèn)
你好，你這個(gè)需要跟對(duì)方去確認(rèn)，如果確認(rèn)不用再開票了，你就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。 答
不明白BD選項(xiàng)怎么算，題目中也沒有說(shuō)明權(quán)重呀 問(wèn)
B 選項(xiàng)（錯(cuò)誤）：組合標(biāo)準(zhǔn)差公式含相關(guān)系數(shù)，本題相關(guān)系數(shù)0.2大于 -1，無(wú)法通過(guò)權(quán)重讓風(fēng)險(xiǎn)完全抵消，標(biāo)準(zhǔn)差不可能為 0?。D 選項(xiàng)（正確）：組合標(biāo)準(zhǔn)差≤各資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差最大值（乙的15%?），因全投乙時(shí)標(biāo)準(zhǔn)差為15%，故組合標(biāo)準(zhǔn)差不超過(guò)15%?。 答
老師請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎？報(bào)表 問(wèn)
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答
體育協(xié)會(huì)舉辦游泳比賽，獲獎(jiǎng)著按偶然所得繳納個(gè)人 問(wèn)
您好， 這個(gè)沒有限制，都需要申報(bào) 答
老師好，1-5月個(gè)人所得稅每月申報(bào)金額都低于5000，6 問(wèn)
你好，回去更正申報(bào)治可以 答
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