米勿忘我 追問

2020-03-05 17:52

借：以前年度損益調(diào)整  
   貸：應收賬款
借：主營業(yè)務成本
    貸：以前年度損益調(diào)整  這樣做可以嗎還是

QQ老師 解答

2020-03-05 17:57

你好！借：以前年度損益調(diào)整 
貸：應收賬款
借：未分配利潤
貸 以前年度損益調(diào)整

米勿忘我 追問

2020-03-05 17:59

那應該計主營業(yè)務成本的會計科目呢

QQ老師 解答

2020-03-05 18:00

你好！去年的主營業(yè)務成本應該都結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤了這樣是不影響當年會計利潤額

米勿忘我 追問

2020-03-05 18:01

哦

QQ老師 解答

2020-03-05 18:02

你好！歡迎下次提問 滿意請好評

米勿忘我 追問

2020-03-05 18:05

老師再問下  這樣不就會影響當期的利潤了

QQ老師 解答

2020-03-05 18:06

你好！是的，不影響當期利潤

米勿忘我 追問

2020-03-05 18:07

影響的當期利潤還是不影響呀

QQ老師 解答

2020-03-05 18:08

你好！不影響當期利潤

米勿忘我 追問

2020-03-06 12:28

2019年我們有一個客戶老是為對賬嗎？所以當時就按我們數(shù)據(jù)收入入賬了，現(xiàn)在對賬了收入增加一點也，所以是不是我少登記了收入，就少登記應收款呢，成本少記的，那時候客戶老不確認賬單，對應的成本也少登記嘛，報表也是要出，所以收入少記，應收款也少記，成本也少記了，我們損失了 現(xiàn)在這個問題怎么處理呢老師

QQ老師 解答

2020-03-06 13:31

你好！對方發(fā)票什么時候開？