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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-03-05 17:15

你好，納稅人在填寫納稅申報表時，對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費用以及技術維護費，應按以下要求填報：
    增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應納稅額減征額”。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫；當本期減征額大于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
    小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應納稅額減征額”。當本期減征額小于或等于第10欄“本期應納稅額”時，按本期減征額實際填寫；當本期減征額大于第10欄“本期應納稅額”時，按本期第10欄填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

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相關問題討論
你好！你是小規(guī)模還是一般納稅人
2019-10-07 15:02:48
您好，是的，需要填表的
2017-07-10 15:44:41
附表四，減免表，主表應納稅減征額
2019-06-11 14:56:07
是的 還有主表的減征額 也要填寫哦
2017-07-10 15:49:41
新年好 專用設備費及技術維護費金額是多少？ 你單位當月增值稅應納稅額是多少？
2019-02-12 15:39:59
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