溫柔的堅持 追問

2020-03-06 09:03

如果跨月了，我這邊在退給人家人家開紅字發(fā)票給我，我這邊只能做相反分錄或者紅沖是嗎？

郭老師 解答

2020-03-06 09:03

你好，是的，

溫柔的堅持 追問

2020-03-06 09:04

如果我這邊進項發(fā)票認證了，而且跨月了，我這邊退貨我怎么辦

郭老師 解答

2020-03-06 09:05

對方開負數(shù)
你轉(zhuǎn)出

溫柔的堅持 追問

2020-03-06 09:07

如果我這邊認證了，是不是我先在開票系統(tǒng)里申請開負數(shù)發(fā)票，然后把那個什么編碼給對方，對方才能開是嗎

郭老師 解答

2020-03-06 09:08

你開紅字信息表
對方給你開負數(shù)

溫柔的堅持 追問

2020-03-06 09:11

老師如果對方開負數(shù)發(fā)票了，我有負數(shù)發(fā)票不是紅沖進項嗎

郭老師 解答

2020-03-06 09:11

是
讓你轉(zhuǎn)出不是嗎
轉(zhuǎn)出就是進項轉(zhuǎn)出

溫柔的堅持 追問

2020-03-06 09:14

轉(zhuǎn)出和紅沖進項不一樣，我到底根據(jù)他的負數(shù)發(fā)票紅沖還是怎么做

郭老師 解答

2020-03-06 09:17

轉(zhuǎn)出合并沖怎么不一樣了？
進項負數(shù)不就是進項轉(zhuǎn)出
不就是進項的借方嗎

郭老師 解答

2020-03-06 09:17

不就是進項的貸方
最后那個打錯了

溫柔的堅持 追問

2020-03-06 10:05

有個叫做進項稅額轉(zhuǎn)出，你的意思我明白了就是進項的負數(shù)和進項相抵

郭老師 解答

2020-03-06 10:06

是的
可以這么理解
一般直接做進項轉(zhuǎn)出了

溫柔的堅持 追問

2020-03-06 10:08

老師，這樣我可不可以總結(jié)，如果我這邊沒抵扣并且沒有跨月，我可以退回重新刪掉再根據(jù)新發(fā)票做。如果我這邊抵扣了，不管是跨月還是沒跨月我這邊都需要申請紅字信息表讓對方開負數(shù)發(fā)票，我根據(jù)負數(shù)做負數(shù)的分錄，對嗎

溫柔的堅持 追問

2020-03-06 10:09

你說的直接做進項轉(zhuǎn)出，分錄是怎么樣

郭老師 解答

2020-03-06 10:15

是的
借應(yīng)付帳款貸庫存商品，進項轉(zhuǎn)出

溫柔的堅持 追問

2020-03-06 10:28

借：應(yīng)付賬款，貸，庫存商品，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出？

郭老師 解答

2020-03-06 10:33

你好，對的，

溫柔的堅持 追問

2020-03-06 10:38

可是會計學堂實操課講是紅沖進項稅，不是進項稅轉(zhuǎn)出？進項轉(zhuǎn)出應(yīng)該有規(guī)定的范圍

郭老師 解答

2020-03-06 10:39

紅沖進項稅額也可以做上面你寫的分錄