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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-06 09:50

第一個(gè)紅線就是說(shuō),你在上一個(gè)月,月末的時(shí)候你欠稅務(wù)局的錢(qián)沒(méi)有交的有多少?第二個(gè)紅線。就是說(shuō),你本期欠稅務(wù)局的稅還有多少?
銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)?進(jìn)轉(zhuǎn)出-預(yù)繳稅費(fèi)

土里兔兔找我默默 追問(wèn)

2020-03-06 10:00

32行本期欠繳稅款23778.14元,為什么34行有沒(méi)有數(shù)字呢?

土里兔兔找我默默 追問(wèn)

2020-03-06 10:06

34行沒(méi)數(shù)字

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-06 10:07

你這個(gè)是導(dǎo)出來(lái)報(bào)表還是你系統(tǒng)申報(bào)的表格。

土里兔兔找我默默 追問(wèn)

2020-03-06 10:13

報(bào)稅系統(tǒng)中的

土里兔兔找我默默 追問(wèn)

2020-03-06 10:15

聽(tīng)之前的會(huì)計(jì)說(shuō),去年4月變稅率的時(shí)候,公司按原稅率開(kāi)了。多交的稅款一直抵到12月份才抵完,現(xiàn)在報(bào)稅系統(tǒng)中這樣顯示,看不懂了?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-06 10:20

你現(xiàn)在申報(bào)的數(shù)據(jù)是二月的,那么也已經(jīng)抵扣完了呀。你看一下你之前的報(bào)表,呢34號(hào)有沒(méi)有數(shù)據(jù)?

土里兔兔找我默默 追問(wèn)

2020-03-06 10:25

這是申報(bào)1月的數(shù)據(jù),繳納了4256.91元,33行還是欠稅23778.14元

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-06 10:47

如果說(shuō)你是系統(tǒng)里面自動(dòng)申報(bào)的,你最后的這個(gè)欠費(fèi)的金額是你應(yīng)該教的這個(gè)金額,那么就沒(méi)有問(wèn)題。當(dāng)中之前的申報(bào)表在34行是會(huì)有數(shù)據(jù)的,但是你這個(gè)是系統(tǒng)申報(bào)的,這個(gè)沒(méi)有影響,因?yàn)檫@個(gè)公司都是系統(tǒng)自動(dòng)算好的。

土里兔兔找我默默 追問(wèn)

2020-03-06 10:49

那就不用去稅務(wù)局問(wèn)了?不管了嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-06 10:55

不用管,那你這個(gè)直接申報(bào)就可以,因?yàn)槟愫竺孢@些數(shù)據(jù)都不是你手動(dòng)填的,系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)的公式也是設(shè)置好的。

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你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」,進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好,一般都是用標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)。集成是納稅人選用的,不是一定要通過(guò)這個(gè)來(lái)填寫(xiě)增值稅申報(bào)表,只是通過(guò)一表集成來(lái)填寫(xiě)增值稅申報(bào)表能夠達(dá)到相對(duì)簡(jiǎn)便的作用。預(yù)繳申報(bào)適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國(guó)稅機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅時(shí)填寫(xiě):(一)納稅人(不含其他個(gè)人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。(二)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目。(三)納稅人(不含其他個(gè)人)出租與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動(dòng)產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
您好, 是的,就是你說(shuō)這樣的
2024-03-09 13:01:38
不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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