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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問

2020-03-06 09:50

第一個紅線就是說，你在上一個月，月末的時候你欠稅務(wù)局的錢沒有交的有多少？第二個紅線。就是說，你本期欠稅務(wù)局的稅還有多少？
銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)?進(jìn)轉(zhuǎn)出-預(yù)繳稅費(fèi)

土里兔兔找我默默 追問

2020-03-06 10:00

32行本期欠繳稅款23778.14元，為什么34行有沒有數(shù)字呢？

土里兔兔找我默默 追問

2020-03-06 10:06

34行沒數(shù)字

陳詩晗老師 解答

2020-03-06 10:07

你這個是導(dǎo)出來報表還是你系統(tǒng)申報的表格。

土里兔兔找我默默 追問

2020-03-06 10:13

報稅系統(tǒng)中的

土里兔兔找我默默 追問

2020-03-06 10:15

聽之前的會計(jì)說，去年4月變稅率的時候，公司按原稅率開了。多交的稅款一直抵到12月份才抵完，現(xiàn)在報稅系統(tǒng)中這樣顯示，看不懂了？

陳詩晗老師 解答

2020-03-06 10:20

你現(xiàn)在申報的數(shù)據(jù)是二月的，那么也已經(jīng)抵扣完了呀。你看一下你之前的報表，呢34號有沒有數(shù)據(jù)？

土里兔兔找我默默 追問

2020-03-06 10:25

這是申報1月的數(shù)據(jù)，繳納了4256.91元，33行還是欠稅23778.14元

陳詩晗老師 解答

2020-03-06 10:47

如果說你是系統(tǒng)里面自動申報的，你最后的這個欠費(fèi)的金額是你應(yīng)該教的這個金額，那么就沒有問題。當(dāng)中之前的申報表在34行是會有數(shù)據(jù)的，但是你這個是系統(tǒng)申報的，這個沒有影響，因?yàn)檫@個公司都是系統(tǒng)自動算好的。

土里兔兔找我默默 追問

2020-03-06 10:49

那就不用去稅務(wù)局問了？不管了嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-03-06 10:55

不用管，那你這個直接申報就可以，因?yàn)槟愫竺孢@些數(shù)據(jù)都不是你手動填的，系統(tǒng)自動申報的公式也是設(shè)置好的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好，一般都是用標(biāo)準(zhǔn)申報。集成是納稅人選用的，不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表，只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達(dá)到相對簡便的作用。預(yù)繳申報適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅時填寫：(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
您好， 是的，就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
不是的，要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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