繁 華 追問(wèn)

2020-03-07 14:48

但是對(duì)方要抵扣稅金，要我們重開(kāi)

meizi老師 解答

2020-03-07 14:49

你好   購(gòu)買方是小規(guī)模時(shí)期的業(yè)務(wù) 是不可以拿來(lái)抵扣銷項(xiàng)稅的 。  要在轉(zhuǎn)為一般納稅人后的業(yè)務(wù)才可以開(kāi)專票抵扣銷項(xiàng)稅

繁 華 追問(wèn)

2020-03-07 14:51

是啊，所以對(duì)方現(xiàn)在是一般納稅人了，要我們紅沖再重開(kāi)呢

meizi老師 解答

2020-03-07 14:51

你好  這個(gè)開(kāi)了對(duì)方也不可以拿來(lái)抵扣的。  要生效后才可以的。    你可以不紅沖的

繁 華 追問(wèn)

2020-03-07 14:54

那小規(guī)模-一般納稅人要過(guò)多久？

meizi老師 解答

2020-03-07 14:55

你好    看當(dāng)?shù)囟惥忠?guī)定  現(xiàn)在小規(guī)模變一般納稅人一般沒(méi)有輔導(dǎo)期了；但是有的地方對(duì)商業(yè)會(huì)有  看當(dāng)?shù)亓?/p>

繁 華 追問(wèn)

2020-03-07 14:58

這個(gè)自己能查到對(duì)方是不是一般納稅人了嗎

meizi老師 解答

2020-03-07 14:59

你好 自己電子稅務(wù)局 企業(yè)信息 可以看看

繁 華 追問(wèn)

2020-03-07 15:36

查對(duì)方的省市的電子稅務(wù)，但是只有納稅人的狀態(tài)

meizi老師 解答

2020-03-07 15:37

你好     你可以讓對(duì)方給你看一般納稅人核定申請(qǐng)表。

繁 華 追問(wèn)

2020-03-07 15:39

恩

meizi老師 解答

2020-03-07 15:40

好的希望能幫到你

繁 華 追問(wèn)

2020-03-07 15:42

老師，假設(shè)對(duì)方是一般納稅人了，我可以把之前的紅沖當(dāng)月不開(kāi)正數(shù)發(fā)票，隔月或者隔幾月開(kāi)票嗎？

meizi老師 解答

2020-03-07 15:43

你好你紅沖了 可以后面補(bǔ)票 最開(kāi)始你已經(jīng)繳納了稅費(fèi)了

繁 華 追問(wèn)

2020-03-07 15:48

老師1：那當(dāng)做退貨還是開(kāi)錯(cuò)票處理？


另外2：可以先開(kāi)一張正數(shù)票1萬(wàn)，下月再紅沖以前開(kāi)的票1萬(wàn)嗎

繁 華 追問(wèn)

2020-03-07 15:50

以前那張票對(duì)方寄回了，我這還沒(méi)作廢，對(duì)方反正也抵扣不了以前那張哦？

meizi老師 解答

2020-03-07 15:50

你好 你實(shí)際是退貨就做退貨 實(shí)際是開(kāi)錯(cuò)誤就按錯(cuò)誤處理  2. 是的

繁 華 追問(wèn)

2020-03-07 15:51

不好意思再問(wèn)一下，開(kāi)票錯(cuò)誤處理，賬務(wù)上怎么處理啊

meizi老師 解答

2020-03-07 15:54

你好 一樣的 當(dāng)月作廢 跨月紅沖處理 。 做紅字分錄

繁 華 追問(wèn)

2020-03-07 15:58

就摘要不一樣是嗎

meizi老師 解答

2020-03-07 16:00

你好 嗯 按你實(shí)際情況來(lái)寫摘要