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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-03-08 11:03

你好,之前一次扣除的,后面再申報時,要按照季度提回來,增加3萬

綠蔭 追問

2020-03-08 11:07

老師,您是說比如第二季度利潤10萬,在申報第二季度所得稅時,利潤寫成13萬,是這個意思嗎?

小惑老師 解答

2020-03-08 11:07

不是在利潤表,是你的季度所得稅申報表上寫上

綠蔭 追問

2020-03-08 11:11

老師,我利潤表上仍然寫10萬,季度所得稅申報表上寫13萬。我理解的對嗎?

小惑老師 解答

2020-03-08 11:12

是的,你第一次扣除時應該填寫資產(chǎn)折舊這張表了

綠蔭 追問

2020-03-08 11:20

我第一扣除填寫資產(chǎn)折舊表了,一直帳面是按月折舊的,就是仔細想想,一次性扣除后,會計上的利潤里含有按月繼續(xù)提的折舊,有點不會處理了,之前我直接按利潤表的數(shù)字填寫所得稅申報表上利潤總額的,以后要改成利潤加之后計提的折舊數(shù),是吧?

小惑老師 解答

2020-03-08 11:22

你每季度還要填寫折舊表,等于,會計上按期折舊,稅務上扣除上是零,這樣就調(diào)增了

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相關問題討論
你好,根據(jù)1-9月份的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫 你有申報成功嗎
2018-10-08 15:38:53
第三季度所得稅申報時,你可以在填列在預交所得稅那里,到第三季度應該就是一致的了
2018-10-08 10:47:00
你好!是徳
2017-06-15 15:13:28
你好,這一季度不可以更改上一季度申報的企業(yè)所得稅。要到稅務大廳修改
2021-04-16 16:08:30
你好,去年的一般是不讓修改,直接在匯算清交調(diào)整。
2021-04-16 18:03:43
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