悠悠 追問

2020-03-08 11:15

但為什么科目余額表不平

悠悠 追問

2020-03-08 11:15

是怎么回事

小葉老師 解答

2020-03-08 11:16

查下你上個(gè)月生育金的余額多少，按計(jì)提多少?zèng)_多少

悠悠 追問

2020-03-08 11:23

我知道但是科目余額寶不平，是因?yàn)檫€沒結(jié)轉(zhuǎn)嗎

小葉老師 解答

2020-03-08 11:26

你把科目余額表截圖發(fā)一下，是哪個(gè)不平？

悠悠 追問

2020-03-08 11:27

我發(fā)了就是上面那個(gè)

小葉老師 解答

2020-03-08 11:30

只看到記賬憑證哦？科目余額表月份有無(wú)選擇期初到當(dāng)月的數(shù)，另外有沒有在“包含未記賬“一欄打勾？

悠悠 追問

2020-03-08 11:39

都選了，而且上月也計(jì)提了，和沒結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)系嗎?？颇坑囝~表黃色的就是

小葉老師 解答

2020-03-08 11:44

你選的是管理費(fèi)用的科目余額么？如果是的話，你在本月結(jié)轉(zhuǎn)損益后數(shù)就平了

悠悠 追問

2020-03-08 11:45

嗯，是的。我應(yīng)該選哪個(gè)科目才是正確答

小葉老師 解答

2020-03-08 11:47

選應(yīng)付職工薪酬-生育金的科目余額，如果日常對(duì)余額有疑問，直接查看明細(xì)賬看下是哪錯(cuò)了

悠悠 追問

2020-03-08 11:50

哦，謝謝。平時(shí)如果計(jì)提不準(zhǔn)確，可以交款后不提嗎或者直接不提可以嗎

小葉老師 解答

2020-03-08 11:51

如果計(jì)提不準(zhǔn)，也可以交款后補(bǔ)提，影響不大

悠悠 追問

2020-03-08 15:18

還想問下，看賬是否做對(duì)，選擇科目余額表，然后現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入至所得稅這個(gè)科目嗎

悠悠 追問

2020-03-08 15:18

選擇

小葉老師 解答

2020-03-08 15:19

科目余額表從銀行到損益全部顯示出來(lái)，至明細(xì)項(xiàng)

悠悠 追問

2020-03-08 15:23

是這樣嗎，有余額是不對(duì)嗎

小葉老師 解答

2020-03-08 15:26

有余額不是不對(duì)，要逐筆看，就像損益期末無(wú)余額，那是不是有結(jié)轉(zhuǎn)損益，其他的余額要驗(yàn)證準(zhǔn)確性，比如銀行余額跟對(duì)賬單是否對(duì)上等等

悠悠 追問

2020-03-08 15:35

現(xiàn)在看了下余額表就是社保中有余額，按道理每個(gè)月提好，然后交，應(yīng)該沒有的對(duì)吧

小葉老師 解答

2020-03-08 15:36

你如果是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月交沒有，如果是當(dāng)月交欠月扣員工的那就有