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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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小葉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-09 10:20

同學(xué)，你好，認(rèn)證相符后，在申報(bào)時(shí)要進(jìn)行發(fā)票采集，把你當(dāng)月的認(rèn)證發(fā)票采集進(jìn)去后會(huì)自動(dòng)到附表二

YAN 追問

2020-03-09 10:25

也就是說如果當(dāng)月認(rèn)證后不采集發(fā)票是到不了附表2的？

YAN 追問

2020-03-09 10:26

是不是到了附表2即使這個(gè)月沒有銷項(xiàng)稅，不抵扣也可以留存抵扣？

小葉老師 解答

2020-03-09 10:27

不采集就通過不了，因?yàn)槟阋呀?jīng)認(rèn)證了，稅務(wù)局那邊會(huì)提示你數(shù)據(jù)不對(duì)，可以留抵

YAN 追問

2020-03-09 10:30

哦 怎樣做發(fā)票采集呢？

小葉老師 解答

2020-03-09 10:32

進(jìn)入增值稅申報(bào)系統(tǒng)，里頭有，最好實(shí)操一下

YAN 追問

2020-03-09 10:32

是那個(gè)金稅盤里操作嗎？

小葉老師 解答

2020-03-09 10:38

不是，有個(gè)增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)，你們之前是怎么申報(bào)的呀

YAN 追問

2020-03-09 10:42

都是在網(wǎng)頁申報(bào)的增值稅，認(rèn)證發(fā)票是在金稅盤里

小葉老師 解答

2020-03-09 10:47

可能地區(qū)差異，深圳有單獨(dú)的申報(bào)系統(tǒng)，網(wǎng)頁申報(bào)是不是自己手工填數(shù)？

YAN 追問

2020-03-09 10:48

也不是自己填寫

小葉老師 解答

2020-03-09 10:57

主要看你們進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是怎么歸集到申報(bào)表的，確保 認(rèn)證、開票的和申報(bào)的一樣

YAN 追問

2020-03-09 17:30

請(qǐng)問 金稅盤和攜稅寶的具體區(qū)別是什么

小葉老師 解答

2020-03-09 17:35

都是用于報(bào)稅的，只是服務(wù)商不一樣

YAN 追問

2020-03-09 17:42

金稅盤應(yīng)該不能做納稅申報(bào)吧？只能開票，認(rèn)證發(fā)票吧？

小葉老師 解答

2020-03-09 17:46

納稅申報(bào)有單獨(dú)的系統(tǒng)，像深圳就是單獨(dú)的

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相關(guān)問題討論
您好，那您在最近月份補(bǔ)充申報(bào)
2023-09-20 23:52:23
你好，如果已經(jīng)扣款，是進(jìn)項(xiàng)就不能再抵扣了
2017-07-04 13:04:34
你好，能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片？
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
同學(xué)，你好，認(rèn)證相符后，在申報(bào)時(shí)要進(jìn)行發(fā)票采集，把你當(dāng)月的認(rèn)證發(fā)票采集進(jìn)去后會(huì)自動(dòng)到附表二
2020-03-09 10:20:36
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