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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-09 15:19

你好，
1.計(jì)提
借：利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn)
貸：應(yīng)付股利

2.發(fā)放
借：應(yīng)付股利
貸：銀行存款

小小靜 追問(wèn)

2020-03-09 15:33

是的，我就是這樣在用友做的，可是結(jié)賬的時(shí)候，1月利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)加上資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的未分配利潤(rùn)，不會(huì)等于本期未分配利潤(rùn)期末余額，就差了1月份分紅的那筆金額呢

蔣飛老師 解答

2020-03-09 15:38

把這筆金額加上就可以了

小小靜 追問(wèn)

2020-03-09 15:46

是不是我結(jié)賬時(shí)系統(tǒng)報(bào)表里面的不對(duì)，所以結(jié)賬的時(shí)候，未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)不會(huì)自動(dòng)加到未分配利潤(rùn)里面呢

蔣飛老師 解答

2020-03-09 15:52

正常會(huì)加到報(bào)表未分配利潤(rùn)里面的

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你好 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付股利 借：應(yīng)付股利 貸：銀行存款
2021-04-07 15:30:51
計(jì)提 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付股利 支付 借：應(yīng)付股利 貸：庫(kù)存現(xiàn)金（或銀行存款）
2018-05-25 12:29:30
你好！宣布分紅時(shí)： 借：利潤(rùn)分配——向所有者分配 貸：應(yīng)付股利 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配——向所有者分配 支付時(shí)： 借：應(yīng)付股利 貸：銀行存款
2017-08-15 15:30:20
你好 借利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利 貸應(yīng)付股利 借應(yīng)付股利 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
2020-04-10 14:41:36
借：未分配利潤(rùn)—利潤(rùn)分配 貸：應(yīng)付股利
2018-11-20 09:46:23
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