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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

紫藤老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-09 15:31

企業(yè)所得稅年報(bào)調(diào)增的金額不要做賬務(wù)處理

不能改變 追問(wèn)

2020-03-09 15:41

2019年利潤(rùn)總額—34000，公益性捐贈(zèng)支出10000元，需要調(diào)增嗎

紫藤老師 解答

2020-03-09 15:43

現(xiàn)行《企業(yè)所得稅法》第九條規(guī)定:企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出，在年度利潤(rùn)總額12%以內(nèi)的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。年度利潤(rùn)總額，是指企業(yè)依照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定計(jì)算的大于零的數(shù)額。所得款將捐給貧困人民。

紫藤老師 解答

2020-03-09 15:43

2019年利潤(rùn)總額—34000，負(fù)數(shù)的話不納所得稅

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借：資本公積貸：固定資產(chǎn)，不影響損益的
2017-07-16 09:59:49
企業(yè)所得稅年報(bào)調(diào)增的金額不要做賬務(wù)處理
2020-03-09 15:31:57
1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2、繳納稅款時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤(rùn)， 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 5、多繳稅額的， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 6、調(diào)整未分配利潤(rùn)， 借：以前年度損益調(diào)整
2018-08-16 09:46:01
你好，看最終調(diào)整結(jié)果的，如果補(bǔ)稅 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2017-03-24 10:26:34
你好！需要做匯算清繳
2018-05-14 09:13:07
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