謙讓的黑貓 追問

2020-03-09 21:56

嗯，我們公司廠區(qū)自己買的，有一部分租給別的公司了，電費(fèi)是我們代付的，到時拿到發(fā)票，我進(jìn)項(xiàng)稅是不是還要轉(zhuǎn)出啊？

謙讓的黑貓 追問

2020-03-09 21:57

比如12月份進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的，那是不是我1月份申報增值稅的時候申報表上進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的數(shù)字必須要填上啊

玲老師 解答

2020-03-09 22:04

你好 與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣    不用轉(zhuǎn)出

謙讓的黑貓 追問

2020-03-09 22:07

嗯，但是到時對方打的含稅的錢過來，跟我?guī)ぞ蛯Σ黄饋砹?/p>

玲老師 解答

2020-03-09 22:08

你好，要找到對不上的原因才好處理

謙讓的黑貓 追問

2020-03-09 22:12

嗯，是這樣啊，公司代付電費(fèi)，發(fā)票開過來是20000 （包含我們自己的）稅是2600，現(xiàn)在電費(fèi)劃分好了，要收對方公司8000，到時對方公司就打8000過來，我這邊稅怎么處理比較好呢？

玲老師 解答

2020-03-09 22:13

你好，你的意思 電費(fèi)各自分?jǐn)偟模悄憔桶茨銌挝坏倪M(jìn)項(xiàng)金額抵扣

謙讓的黑貓 追問

2020-03-09 22:19

對的，但是發(fā)票都是開的我們公司的抬頭

玲老師 解答

2020-03-10 08:26

如果你不給對方開電費(fèi)發(fā)票就只能抵扣自己部分的進(jìn)項(xiàng)，要開銷售電費(fèi)發(fā)票就可以抵扣全部進(jìn)項(xiàng)

謙讓的黑貓 追問

2020-03-10 08:30

好的，謝謝，那我現(xiàn)在都抵扣了，是不是進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出

玲老師 解答

2020-03-10 08:40

如果你不給對方開電費(fèi)發(fā)票就只能抵扣自己部分的進(jìn)項(xiàng)都抵扣了要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用等貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

謙讓的黑貓 追問

2020-03-10 08:52

好的 ，在轉(zhuǎn)出的那個月，申報表上必須填上是吧

玲老師 解答

2020-03-10 09:03

是的， 在轉(zhuǎn)出的那個月，申報表上必須填上是

謙讓的黑貓 追問

2020-03-10 09:04

好的

玲老師 解答

2020-03-10 09:18

不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/p>

謙讓的黑貓 追問

2020-03-10 09:20

但是我發(fā)票12月份都認(rèn)證了，1月份申報的時候也沒進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那怎么辦啊

玲老師 解答

2020-03-10 09:22

現(xiàn)在就轉(zhuǎn)出就可以了

謙讓的黑貓 追問

2020-03-10 09:22

分錄怎么做啊，

玲老師 解答

2020-03-10 09:28

上面寫過了，借管理費(fèi)用等貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出