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送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-10 13:40

你好,提供勞務(wù)的人員的工資、保險(xiǎn)費(fèi)用等,為勞務(wù)發(fā)生的水、電費(fèi)、

老A 追問

2020-03-10 13:41

這個(gè)分錄該怎么寫呢?

老A 追問

2020-03-10 13:43

我們公司人員全都是農(nóng)民工,他們的工資是年底才發(fā)放一次,那平時(shí)計(jì)提和發(fā)放的分錄該怎么寫呢?

立紅老師 解答

2020-03-10 13:46

你好
借:勞務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:勞務(wù)成本
發(fā)放
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款

老A 追問

2020-03-10 13:48

平時(shí)我們沒用銀行存款發(fā)放哈,不走賬,年底才一次性走賬

立紅老師 解答

2020-03-10 13:49

你好,是的,什么時(shí)候發(fā)放,什么時(shí)候做這個(gè)分錄就可以
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款

老A 追問

2020-03-10 13:52

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則里面沒有勞務(wù)成本這個(gè)科目哈

立紅老師 解答

2020-03-10 13:53

你好,如果沒有勞務(wù)成本,可以直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本

老A 追問

2020-03-10 13:56

借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬嗎?這個(gè)是計(jì)提的分錄,發(fā)放的分錄平時(shí)就不用做嗎?年底從公賬發(fā)的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款嗎?

立紅老師 解答

2020-03-10 14:01

你好,是的,您的理解 是對的。

老A 追問

2020-03-10 14:06

那主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)的分錄該怎么弄呢?

立紅老師 解答

2020-03-10 14:07

你好,主營業(yè)務(wù)成本期末轉(zhuǎn)入本年利潤 
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務(wù)成本

老A 追問

2020-03-10 14:08

那就是專門的這筆分錄不用做是么,就把工資成本做了就好了么

立紅老師 解答

2020-03-10 14:10

你好,那就是專門的這筆分錄不用做是么,就把工資成本做了就好了么——您說的專門的分錄是?

老A 追問

2020-03-10 14:13

不是收入成本配比原則么比如我們提供勞務(wù)去的收入借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)小規(guī)模增值稅,不是還好做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄么?

立紅老師 解答

2020-03-10 14:21

你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本不就是
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬 
由于您賬上沒有勞務(wù)成本,所以直接計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本

老A 追問

2020-03-10 14:22

好的,

立紅老師 解答

2020-03-10 14:23

好的,祝您學(xué)習(xí)愉快!

老A 追問

2020-03-10 14:28

對了老師費(fèi)用票的分錄怎么做呢?公司的差旅費(fèi)啊加油費(fèi)之類的

老A 追問

2020-03-10 14:31

是不是借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存現(xiàn)金銀行存款或者其他應(yīng)付款?

立紅老師 解答

2020-03-10 14:37

你好,公司的差旅費(fèi)啊加油費(fèi)之類的——是計(jì)入管理費(fèi)用的
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款或其他應(yīng)付款

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(主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本)/主營業(yè)務(wù)收入×100%。
2020-04-10 11:24:14
您好,按合同可以的,同時(shí)要確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,收入和成本是匹配的
2024-06-27 18:41:00
對的,可以進(jìn)入主營業(yè)務(wù),成本對的。
2023-12-01 15:43:55
同學(xué)您好,沒有銷售的話一般記管理費(fèi)用
2022-03-11 22:14:19
不就是結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛?有啥不懂的 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2022-02-22 12:16:37
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