Em 追問

2020-03-10 19:24

在寫這筆分錄時(shí)，普票的稅要用科目寫出來(lái)嘛

Em 追問

2020-03-10 19:29

要不要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅表示出來(lái)

Em 追問

2020-03-10 19:33

老師啊，能不能回答下我啊

立紅老師 解答

2020-03-10 19:35

你好，如果是銷售方需要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅表示出來(lái)，如果購(gòu)貨方，不需要計(jì)入進(jìn)項(xiàng)

Em 追問

2020-03-10 19:36

不是說(shuō)普票不能抵扣嘛

Em 追問

2020-03-10 19:38

憑證那里寫了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅科目，答案是錯(cuò)的，現(xiàn)在這筆分錄做不下去了

立紅老師 解答

2020-03-10 19:41

你好，抵扣是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額，是購(gòu)買方抵扣
現(xiàn)在不是銷售方么，您做的不是甲方么，是銷售方。

Em 追問

2020-03-10 19:43

做的是銷售方，用應(yīng)交稅費(fèi)那個(gè)科目明細(xì)，答案錯(cuò)誤

立紅老師 解答

2020-03-10 19:46

你好，銷售方，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷）

Em 追問

2020-03-10 19:49

答案沒有三級(jí)科目，說(shuō)是小規(guī)模，不存在三級(jí)科目，科目表里又沒有二級(jí)科目，這個(gè)題目存在錯(cuò)誤

立紅老師 解答

2020-03-10 19:52

你好，甲是小規(guī)模，不用銷項(xiàng)，如果是一般納稅人，是用銷項(xiàng)的，小規(guī)模是貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，答案沒有錯(cuò)的，上面把小規(guī)模忽略了

Em 追問

2020-03-10 19:59

問題是應(yīng)交稅費(fèi)那里只有三級(jí)明細(xì)科目，沒有二級(jí)明細(xì)科目選擇，選擇了三級(jí)明細(xì)科目，答案顯示錯(cuò)誤，我該怎么寫這筆分錄

立紅老師 解答

2020-03-10 20:08

你好，如果是這樣，就應(yīng)是系統(tǒng)的問題 ，我們知道正確的做法就可以的，正確的是，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅