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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-10 23:44

借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
如果月報(bào)，月末借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入

心島 追問

2020-03-10 23:47

寫成了，
借：銀行存款
     貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（含稅金額）
而且是2019年12月的賬，已申報(bào)。怎么辦？

郭老師 解答

2020-03-10 23:48

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整

心島 追問

2020-03-10 23:52

我用的是管家婆軟件，里面沒有這個(gè)一級(jí)科目

郭老師 解答

2020-03-10 23:58

用利潤(rùn)分配代替的

心島 追問

2020-03-11 00:16

用利潤(rùn)分配？準(zhǔn)確的憑證怎么寫？

郭老師 解答

2020-03-11 00:30

借利潤(rùn)分配貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配

心島 追問

2020-03-11 00:41

做匯算清繳是還是用之前的報(bào)表，是嗎？

心島 追問

2020-03-11 00:42

這個(gè)調(diào)整憑證做在哪個(gè)月呢？

郭老師 解答

2020-03-11 00:48

可以不用調(diào)整
沒有影響所得稅

心島 追問

2020-03-11 00:51

借利潤(rùn)分配貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配

這個(gè)憑證做2020年1月嗎？

郭老師 解答

2020-03-11 07:20

你好，是的，

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相關(guān)問題討論
你好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)收賬款，應(yīng)交增值稅
2019-06-14 11:01:07
你好； 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 季末不超過 標(biāo)準(zhǔn)30萬普票； 借???應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；貸營(yíng)業(yè)外收入? ?
2023-03-01 16:57:39
小規(guī)模納稅人季度收入未超30萬，增值稅不需要計(jì)提的
2020-04-10 15:54:29
借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2022-01-11 15:06:03
借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無票收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-06-02 12:19:14
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