癡情的啤酒 追問

2020-03-11 09:41

那不是一直掛在其他應(yīng)付款？沒有沖減掉

maize老師 解答

2020-03-11 09:47

你這個報銷就做借其他應(yīng)付款 貸銀行，/庫存現(xiàn)金

癡情的啤酒 追問

2020-03-11 09:48

對稅務(wù)那塊有沒有影響啊

maize老師 解答

2020-03-11 09:53

沒有，這個沒有，你這個要想19年稅前扣除參與匯算清繳需要做19年賬上

癡情的啤酒 追問

2020-03-11 09:54

但我19年的賬我已經(jīng)結(jié)賬了

maize老師 解答

2020-03-11 09:57

這個參與19年就需要做2019年賬上，之后去稅局修改之前財務(wù)報表和企業(yè)所得稅申報表，要是稅局說可以年報和季報不一樣，那可以不修改了，不想?yún)⑴c，你就按上面做 我寫分錄，你只有做賬上，那個匯算清繳才可以做進(jìn)去，

癡情的啤酒 追問

2020-03-11 10:03

那我就按照以前年度這個科目做吧！不去修改19年的報表了。是不是這19年的發(fā)票沖減不了2020年1月份的利潤

maize老師 解答

2020-03-11 10:09

是的，不能對2020年利潤有影響

癡情的啤酒 追問

2020-03-11 10:15

老師  我想問下這個月申報2月份個稅嘛！然后2月份社保不是可以緩期繳款所以2月社保社保沒有扣，那申報個稅不是有本期專項扣除社保那些，那我是要怎么申報？

maize老師 解答

2020-03-11 10:19

1.這個月申報是2月發(fā)出工資，你說你們發(fā)給員工扣社保沒 扣多少就填寫多少

癡情的啤酒 追問

2020-03-11 10:23

扣的了，只是社保沒有扣款，緩繳

maize老師 解答

2020-03-11 10:27

那這個就按你工資表上面那個去申報就可以，

癡情的啤酒 追問

2020-03-11 10:30

老師還有，收到退回單位繳納的社保費做什么科目！營業(yè)外收入？

maize老師 解答

2020-03-11 10:33

這個1，做營業(yè)外收入，2 沖掉你之前多計提，目前有2種處理

癡情的啤酒 追問

2020-03-11 10:46

社保當(dāng)月繳納的。沒有計提呢

maize老師 解答

2020-03-11 10:52

借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸銀行，退回做借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬 ，借管理費用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 或者是做借應(yīng)付職工薪酬 貸營業(yè)外收入，