向上走 追問(wèn)

2020-03-11 12:03

，怎么辦??？我才核對(duì)了，第二季度，第三季度，我申報(bào)的全是錯(cuò)的，和2018年的年末對(duì)應(yīng)不上的，現(xiàn)在第四季度的也是對(duì)應(yīng)不上。

郭老師 解答

2020-03-11 12:03

現(xiàn)在你看的是申報(bào)的和賬上不一致啊。

向上走 追問(wèn)

2020-03-11 12:05

嗯嗯，對(duì)啊，我賬上面就是導(dǎo)出來(lái)的表的之前申報(bào)的對(duì)應(yīng)不上，我才做這一塊，所以一直都沒(méi)有去核對(duì)之前的報(bào)表，我就直接根據(jù)軟件里面導(dǎo)出來(lái)的表格填寫的，現(xiàn)在怎么處理??？

郭老師 解答

2020-03-11 12:07

那就是前面會(huì)計(jì)沒(méi)有按賬上來(lái)申報(bào)
你問(wèn)下稅務(wù)局允許修改12月末的

郭老師 解答

2020-03-11 12:07

允許修改的話可以去修改了
改正確的

向上走 追問(wèn)

2020-03-11 12:18

2018年8月-2019年4月我們公司的賬務(wù)是交出去做的，她申報(bào)的表格能和之前的對(duì)上，但是她把賬務(wù)交接回來(lái)了以后，我在我的軟件上面把她之前的賬務(wù)重新錄入進(jìn)去了的，不清楚是不是這里出了問(wèn)題，然后后面我報(bào)的時(shí)候就數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)不上了。

郭老師 解答

2020-03-11 12:22

會(huì)不會(huì)
你錄入的時(shí)候出自哪問(wèn)題了

向上走 追問(wèn)

2020-03-11 12:25

但是差距20多萬(wàn)，不太可能啊。。

郭老師 解答

2020-03-11 12:27

逐個(gè)科目核對(duì)下的，

向上走 追問(wèn)

2020-03-11 12:31

假如核算出來(lái)真的是我這邊錄入錯(cuò)了怎么辦呢？第二第三季度的申報(bào)表已經(jīng)不能修改了的。

郭老師 解答

2020-03-11 12:33

不是期初都好說(shuō)
你可以補(bǔ)做一個(gè)分錄

向上走 追問(wèn)

2020-03-11 12:35

就是2019年第一季度的期初數(shù)和之前的報(bào)表都能對(duì)應(yīng)上，但是第二季度的期初數(shù)就和之前的對(duì)應(yīng)不上了。

向上走 追問(wèn)

2020-03-11 12:36

因?yàn)橹笆橇硗庖粋€(gè)財(cái)務(wù)做的，所以能對(duì)應(yīng)上，現(xiàn)在我導(dǎo)出來(lái)的期初數(shù)和之前的就對(duì)不上。

郭老師 解答

2020-03-11 12:37

不用管
只要第一季度沒(méi)事就可以
第二季度的期初是第一季度期末
年初是去年12月末的

向上走 追問(wèn)

2020-03-11 12:43

財(cái)務(wù)報(bào)表里面的年初余額不應(yīng)該就是2018年年末的嗎？也是和第一季度一樣的??？應(yīng)該每一個(gè)季度申報(bào)的年初余額都是一樣的啊。

向上走 追問(wèn)

2020-03-11 12:44

現(xiàn)在就是我第二季度第三第四季度的年初余額，和2018年的年末余額對(duì)不上。

郭老師 解答

2020-03-11 12:45

是的
應(yīng)該都是一樣的
那就是有問(wèn)題
1-12月份的月報(bào)表年初數(shù)據(jù)都一樣的

向上走 追問(wèn)

2020-03-11 12:46

所以現(xiàn)在我不清楚怎么處理的。

郭老師 解答

2020-03-11 12:46

建議刪除賬套重新做

向上走 追問(wèn)

2020-03-11 12:47

但是之前的財(cái)務(wù)報(bào)表，利潤(rùn)表，全部都已經(jīng)上報(bào)了?。?/p>

郭老師 解答

2020-03-11 12:56

可以修改12月份的