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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-11 14:32

這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的

海鳥 追問

2020-03-11 14:33

分錄如何

海鳥 追問

2020-03-11 14:34

我元月份已認(rèn)證也沒轉(zhuǎn)出，應(yīng)該怎么辦

辜老師 解答

2020-03-11 14:34

借：管理費(fèi)用—福利費(fèi)   應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  貸：銀行存款
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，借：管理費(fèi)用—福利費(fèi)   貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

海鳥 追問

2020-03-11 14:37

我元月份已認(rèn)證也沒轉(zhuǎn)出，應(yīng)該怎么辦

辜老師 解答

2020-03-11 14:37

你可以現(xiàn)在轉(zhuǎn)出的

海鳥 追問

2020-03-11 14:40

那這個(gè)福利費(fèi)不走應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi)科目了，還有過年時(shí)買好多米面油發(fā)給員工了，要不要將這些東西入庫(kù)后再轉(zhuǎn)出

海鳥 追問

2020-03-11 14:40

那這個(gè)福利費(fèi)不走應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi)科目了，還有過年時(shí)買好多米面油發(fā)給員工了，要不要將這些東西入庫(kù)后再轉(zhuǎn)出

辜老師 解答

2020-03-11 14:44

最好通過應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi)過渡，米面油這個(gè)可以直接計(jì)入費(fèi)用的

海鳥 追問

2020-03-11 15:31

4月份正常轉(zhuǎn)出也可以嗎？報(bào)增值稅時(shí)只填寫是嗎

辜老師 解答

2020-03-11 15:39

是的，賬面轉(zhuǎn)出，然后申報(bào)轉(zhuǎn)出

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的
2020-03-11 14:32:54
你好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄是 借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ， ????貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2022-01-11 09:54:50
沒有看到圖片的，1522.83認(rèn)證了的做進(jìn)項(xiàng)，月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅留抵就可以
2019-08-05 09:07:27
選擇不抵扣勾選 價(jià)稅合計(jì)做就可以
2021-04-19 19:31:55
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-10-12 11:21:33
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