??... FEEL 追問(wèn)

2020-03-12 09:20

不知道，應(yīng)該對(duì)了，是他前面有很多錯(cuò)了，每月沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)記帳沒(méi)出報(bào)表的，所以改了出了報(bào)表，但都是原來(lái)的票據(jù)，有時(shí)原始票據(jù)金額也加錯(cuò)了

小惑老師 解答

2020-03-12 09:26

那你就拿著正確的，去稅務(wù)大廳更正修改

??... FEEL 追問(wèn)

2020-03-12 09:33

那增值稅報(bào)表金額也應(yīng)當(dāng)和我?guī)ど戏咒浀臄?shù)據(jù)對(duì)得上，對(duì)吧？現(xiàn)在也對(duì)不上，怎么辦？

??... FEEL 追問(wèn)

2020-03-12 09:36

就是到大廳按正確的報(bào)表數(shù)據(jù)修改，再提交，對(duì)吧？我2月零申報(bào)，可以在修改前零申報(bào)，這修不修改不影響2月零申報(bào)，可先零申報(bào)對(duì)吧？

??... FEEL 追問(wèn)

2020-03-12 09:39

還有，前面申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表在電子稅務(wù)局軟件平臺(tái)哪個(gè)地方查看到，我沒(méi)找到，只看到前面紙質(zhì)的申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)

小惑老師 解答

2020-03-12 09:42

就是到大廳按正確的報(bào)表數(shù)據(jù)修改，再提交，對(duì)吧？我2月零申報(bào)，可以在修改前零申報(bào)，這修不修改不影響2月零申報(bào)，可先零申報(bào)對(duì)吧？
是的，不影響2月份的，你修改的是以前數(shù)據(jù)

??... FEEL 追問(wèn)

2020-03-12 10:49

增值稅電子報(bào)表里的金額應(yīng)當(dāng)和我?guī)ど戏咒浀臄?shù)據(jù)對(duì)得上，對(duì)吧？現(xiàn)在也對(duì)不上，怎么辦？

小惑老師 解答

2020-03-12 10:50

現(xiàn)在對(duì)不上你本月先做申報(bào)，然后再查賬做調(diào)整

??... FEEL 追問(wèn)

2020-03-12 10:52

怎么調(diào)？在哪調(diào)？

小惑老師 解答

2020-03-12 10:53

你要跟你的賬和申報(bào)一一核對(duì)，找出差距，在做調(diào)整賬務(wù)

??... FEEL 追問(wèn)

2020-03-12 13:26

找到差距了，就是不知道怎么調(diào)？

小惑老師 解答

2020-03-12 13:30

具體是什么差距告訴我一下

??... FEEL 追問(wèn)

2020-03-12 13:34

就是每個(gè)月我把銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都轉(zhuǎn)到未交增值稅的金額和前面會(huì)計(jì)申報(bào)的金額不同，他的進(jìn)項(xiàng)大于本月帳上的進(jìn)項(xiàng)

小惑老師 解答

2020-03-12 17:09

你是分月的這樣結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？

??... FEEL 追問(wèn)

2020-03-12 19:16

是的，每月轉(zhuǎn)一次，還可以其他的轉(zhuǎn)法嗎？

小惑老師 解答

2020-03-12 19:20

不是，我的意思是你分月結(jié)轉(zhuǎn)跟他申報(bào)是否一致？

??... FEEL 追問(wèn)

2020-03-12 19:54

就是不一致，才問(wèn)的，不知道怎么處理了

小惑老師 解答

2020-03-13 06:20

我的意思是，你是不是每月這樣結(jié)轉(zhuǎn)和申報(bào)表比對(duì)不符

小惑老師 解答

2020-03-13 06:22

如果是這樣，你就先按照他的申報(bào)表做憑證，把差異放在最后一個(gè)月，這次申報(bào)時(shí)調(diào)整處理

??... FEEL 追問(wèn)

2020-03-13 06:54

最后一次怎么調(diào)？怎么做分錄？