加油向未來 追問

2020-03-12 10:43

1、贈送的視同銷售是填在哪里
2、那在4月份申報的話是按一般納稅人申報嗎？

吳少琴老師 解答

2020-03-12 10:44

1，不含稅金額填寫在附表一，未開具發(fā)票里面
2，是的

加油向未來 追問

2020-03-12 10:46

意思是已經(jīng)不能選擇為小規(guī)模申報？因為3月份才認定為一般納稅人和核定稅種，但是這些贈送和銷售行為是發(fā)生在1月份

吳少琴老師 解答

2020-03-12 10:53

你現(xiàn)在要申報就是一般納稅人，你現(xiàn)在要不想按一般納稅人就要咨詢一下你的專管員，把你們?yōu)槭裁?月才核定稅種說清楚，看專管員能不能給你先核定成小規(guī)模申報一月的稅費

加油向未來 追問

2020-03-12 11:02

哦哦明白，，，另外因為之前我們沒有核定稅種，電子稅務(wù)系統(tǒng)里之前只有自動認定的工會經(jīng)費稅種，都是零申報，這個月我們核定了稅種，從去年11月份到現(xiàn)在的個稅都還沒有申報，這個又要怎么處理呢？

吳少琴老師 解答

2020-03-12 11:03

個稅是什么時候核定的就什么時候申報，原來數(shù)據(jù)有誤的需要去稅局更正

加油向未來 追問

2020-03-12 11:06

個人所得稅認定有效期起是2020年3月1日，那個稅只能從3月開始申報？以前月份的不能申報了嗎？

吳少琴老師 解答

2020-03-12 11:08

認定是三月你從3月申報，原來有工資你只能去稅局申報

加油向未來 追問

2020-03-12 11:14

之前沒報過稅，2019年12月-2020年3月的虧損怎么報呢？怎么報才能在以后扣除

吳少琴老師 解答

2020-03-12 11:23

沒報稅的你現(xiàn)在需要和你專管員協(xié)商，補報原來的稅費

加油向未來 追問

2020-03-12 11:27

4月份申報的時候再找專管員還是現(xiàn)在找比較好？

吳少琴老師 解答

2020-03-12 11:49

你現(xiàn)在補原來的就現(xiàn)在去找

加油向未來 追問

2020-03-12 12:17

如果等到4月份申報的時候再補原來的 可以嗎

吳少琴老師 解答

2020-03-12 12:21

現(xiàn)在就去補申報原來的

加油向未來 追問

2020-03-12 12:25

下個月再去補申報會怎么樣？因為公司新成立，股東間 很多事情還沒確定，有些賬還沒法做？

吳少琴老師 解答

2020-03-12 12:30

下個月季報，專管員事情本來就多，你去找他他不一定有時間處理你這個事情，你這個本來就算逾期，下個月去逾期會更久

加油向未來 追問

2020-03-12 13:58

這個月的征期是到23號，要在23號之前去嗎

吳少琴老師 解答

2020-03-12 14:26

是的，你這個盡快去處理

加油向未來 追問

2020-03-12 14:34

好的，謝謝老師，如果趕不上23號之前不知道稅管員會不會處理

吳少琴老師 解答

2020-03-12 14:39

這個是要盡快去處理