無聊的跳跳糖 追問

2020-03-12 11:10

老師，2月份月末不需要計提了嗎？不用處理了，3月份沖銷就行？

無聊的跳跳糖 追問

2020-03-12 11:11

感謝老師，謝謝謝謝！

無聊的跳跳糖 追問

2020-03-12 11:12

支付的監(jiān)理費也是通過開發(fā)間接費用提現(xiàn)，塔吊租賃的，塔吊安裝費通過開發(fā)成本-建筑安裝工程費嗎？還是前期工程費呢？

meizi老師 解答

2020-03-12 11:20

你好    2月的就算預(yù)支了  你2月也要正常預(yù)提費用到當期的；    等你發(fā)放了沖其他應(yīng)收款就行了。    是的 如果是建筑安裝過程中的  就做安措費里面去

無聊的跳跳糖 追問

2020-03-12 11:26

2月份還要計提，是借開發(fā)間接費用-工資，貸其他應(yīng)付，3月發(fā)放時借其他應(yīng)付貸其他應(yīng)收，這樣都沖銷了，對嗎？我有個同事說2月份不用處理，下個月沖工資？

meizi老師 解答

2020-03-12 11:29

你好      你之前掛了其他應(yīng)收款了。 你直接做沖其他應(yīng)收款貸方就行了。   不需要在做一筆 借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。

無聊的跳跳糖 追問

2020-03-12 11:36

那我2月預(yù)支了，2月末還需要計提咋計提啊？科目咋做呢，借間接費用貸其他應(yīng)收款，這樣2月份應(yīng)收不是給沖沒了？對不起老師，一直想不明白這個事。轉(zhuǎn)不來彎。

meizi老師 解答

2020-03-12 11:40

你好 其實昨天我記得給你寫了分錄 寫的很清楚了。 你要理解下就是當月的工資  不管是否有發(fā)放 都在當月計提費用或者成本  月末結(jié)轉(zhuǎn) ；  先預(yù)支的掛其他應(yīng)收款 。    沒預(yù)支的 就直接預(yù)提 到時掛其他應(yīng)付款就行了。

無聊的跳跳糖 追問

2020-03-12 11:44

嗯，你好，老師，昨天說的是預(yù)支，2月份發(fā)放借其他應(yīng)收款貸，貸銀行存款，2月末，計提時借開發(fā)間接費用—監(jiān)理工資，貸其他應(yīng)收款，結(jié)轉(zhuǎn)借開發(fā)成本—開發(fā)間接費用，貸開發(fā)間接費用—監(jiān)理工資。但是這樣，2月份的賬里，其他應(yīng)收款直接2月份就給沖了啊？3月份都沒有要沖工資的部分了。

meizi老師 解答

2020-03-12 11:47

你好  你2月的工資在2月發(fā)放了就會沖掉的     屬于2月的工資 就會沖其他應(yīng)收款的

無聊的跳跳糖 追問

2020-03-12 11:52

嗯，老師，最后一個問題，麻煩你了，就是2月份沖銷了，3月份就不用管了。   我同事說2月份不做處理，3月份沖工資就行，能不能2月份不計提，3月份直接借開發(fā)間接費用貸其他應(yīng)收款？3月沖銷了。

meizi老師 解答

2020-03-12 11:58

你好  你要是不想影響2月報表 就2月工資在2月計提  至于發(fā)放在幾月發(fā)放就幾月做分錄即可。  如果你非得要3月補計提也可以 。但是只是你2月和3月報表就不準確了

無聊的跳跳糖 追問

2020-03-12 12:14

嗯，你好，老師，再麻煩一下，預(yù)支2月份發(fā)放借其他應(yīng)收款貸，貸銀行存款，2月末，計提時借開發(fā)間接費用—監(jiān)理工資，貸其他應(yīng)收款，結(jié)轉(zhuǎn)借開發(fā)成本—開發(fā)間接費用，貸開發(fā)間接費用—監(jiān)理工資。但是這樣，2月份的賬里，其他應(yīng)收款直接2月份就給沖了??？3月份都沒有要沖工資的部分了。3月份發(fā)放工資還咋沖??？想當2月份就給充平了。

meizi老師 解答

2020-03-12 12:19

你好  你是2月的工資  你2月發(fā)放了就沖其他應(yīng)收款。 就是對的。 你為什么非得去3月沖 ； 因為你2月的工資 已經(jīng)之前預(yù)支給員工了。  就3月不存在發(fā)放了。

無聊的跳跳糖 追問

2020-03-12 13:51

謝謝老師！

meizi老師 解答

2020-03-12 13:56

不客氣 幫到你就好