笑笑 追問

2020-03-12 13:52

比如18年   借:工程施工_合同成本-機械費 貸:應(yīng)付賬款  結(jié)轉(zhuǎn)  借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工  這樣的

鄒老師 解答

2020-03-12 13:57

你好，那沖銷暫估分錄是
借；應(yīng)付賬款，貸；工程施工_合同成本-機械費
沖銷成本分錄是，借；工程施工，貸；以前年度損益調(diào)整

笑笑 追問

2020-03-12 15:03

是不還有一個未分配利潤的分錄

鄒老師 解答

2020-03-12 15:06

你好，是的，還有一個以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的分錄
那沖銷暫估分錄是
借；應(yīng)付賬款，貸；工程施工_合同成本-機械費
沖銷成本分錄是，借；工程施工，貸；以前年度損益調(diào)整
結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤分配——未分配利潤

笑笑 追問

2020-03-12 15:10

沖去年的借:主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估的憑證怎么紅沖呢老師

笑笑 追問

2020-03-12 15:10

回來的的機械的票

鄒老師 解答

2020-03-12 15:12

你好
沖去年的 借:主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款-暫估的憑證分錄是
借；應(yīng)付賬款-暫估，貸；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本