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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-12 15:12

稅會(huì)差異才調(diào)表不調(diào)賬，你這個(gè)是需要補(bǔ)上，

阿慢 追問(wèn)

2020-03-12 15:32

哦，明白了老師，老師還有一個(gè)問(wèn)題，我補(bǔ)記收入后，這筆所得稅是隨著匯算清繳一起補(bǔ)交嗎？

maize老師 解答

2020-03-12 15:37

這個(gè)我建議是反結(jié)賬做19年上面，參與匯算清繳，不建議直接匯算清繳填寫(xiě)，

阿慢 追問(wèn)

2020-03-12 15:44

老師，我需要反結(jié)賬2個(gè)月，補(bǔ)上這筆收入分錄，然后再重新結(jié)賬即可，不會(huì)影響我1月2月的憑證吧？1月2月的報(bào)表要重新生成了是吧？

maize老師 解答

2020-03-12 15:45

這個(gè)影響未分配利潤(rùn)這個(gè)年初數(shù) ，，銀行，應(yīng)交稅費(fèi)年初數(shù) 你改下就可以

阿慢 追問(wèn)

2020-03-12 15:48

老師，您意思是：即便反結(jié)賬做了，本年年初數(shù)據(jù)也要更正一下相關(guān)科目是嗎？（系統(tǒng)不能 自動(dòng)更新年初數(shù)是嗎？）手動(dòng)更正后我再重新結(jié)1月2月的帳，重新生成1月2月報(bào)表就可以了吧？

maize老師 解答

2020-03-12 15:52

你建賬，那就不能自動(dòng)更正了，據(jù)我所知，有的軟件是可以自己修改年初數(shù)

阿慢 追問(wèn)

2020-03-12 15:58

好的，謝謝老師，老師我手動(dòng)更正后我再重新結(jié)1月2月的帳，重新生成1月2月報(bào)表就可以了吧？

maize老師 解答

2020-03-12 15:58

可以的，我手動(dòng)更正后我再重新結(jié)1月2月的帳，重新生成1月2月報(bào)表就可以了

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你好 以前年度損益調(diào)整屬于一級(jí)科目 彌補(bǔ)以前年度虧損不需要寫(xiě)分錄
2019-12-27 11:28:19
您好，這個(gè)是允許的
2022-01-05 12:33:07
你好 ； 那也是走以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)整 損益科目的 。 不是直接 紅沖在重新做的
2021-11-11 12:29:40
跨年度調(diào)整損益類科目會(huì)使用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。
2021-09-02 13:50:28
你好，以前年度損益調(diào)整做的是修改以前年度損益類科目產(chǎn)生的錯(cuò)誤，待處理財(cái)產(chǎn)損溢是有存貨等盤盈盤虧的賬務(wù)處理。
2020-07-17 18:53:32
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