阿慢 追問

2020-03-12 15:32

哦，明白了老師，老師還有一個問題，我補記收入后，這筆所得稅是隨著匯算清繳一起補交嗎？

maize老師 解答

2020-03-12 15:37

這個我建議是反結(jié)賬做19年上面，參與匯算清繳，不建議直接匯算清繳填寫，

阿慢 追問

2020-03-12 15:44

老師，我需要反結(jié)賬2個月，補上這筆收入分錄，然后再重新結(jié)賬即可，不會影響我1月2月的憑證吧？1月2月的報表要重新生成了是吧？

maize老師 解答

2020-03-12 15:45

這個影響未分配利潤這個年初數(shù) ，，銀行，應(yīng)交稅費年初數(shù) 你改下就可以

阿慢 追問

2020-03-12 15:48

老師，您意思是：即便反結(jié)賬做了，本年年初數(shù)據(jù)也要更正一下相關(guān)科目是嗎？（系統(tǒng)不能 自動更新年初數(shù)是嗎？）手動更正后我再重新結(jié)1月2月的帳，重新生成1月2月報表就可以了吧？

maize老師 解答

2020-03-12 15:52

你建賬，那就不能自動更正了，據(jù)我所知，有的軟件是可以自己修改年初數(shù)

阿慢 追問

2020-03-12 15:58

好的，謝謝老師，老師我手動更正后我再重新結(jié)1月2月的帳，重新生成1月2月報表就可以了吧？

maize老師 解答

2020-03-12 15:58

可以的，我手動更正后我再重新結(jié)1月2月的帳，重新生成1月2月報表就可以了