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陳詩晗老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師

2020-03-12 15:47

你好，同學(xué)。
你收到的賠款是計(jì)入
借 銀行存款
貸 遞延收益
然后是你支付的損失，按正常固定交稅 清理 處理。
然后用遞延收益彌補(bǔ)這部分處理損失。

SHAN 追問

2020-03-12 15:50

我們之前的賬很簡單，沒有固定資產(chǎn)之類的，賠償款我們拿來裝修新門店以及購置新的固定資產(chǎn)，賠償款進(jìn)遞延收益的話，后續(xù)我們新店裝修的費(fèi)用，是否可以用遞延收益彌補(bǔ)？

SHAN 追問

2020-03-12 15:51

之前的賬沒有固定資產(chǎn)也就是說沒有固定資產(chǎn)清理這部分

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 15:54

那如果是這樣你直接是重新裝修時(shí)
借 遞延收益
貸 銀行存款
重新裝修用這個(gè)補(bǔ)助 的款項(xiàng)。

SHAN 追問

2020-03-12 15:57

那比如賠償款有20.6萬，最后重新裝修用了18萬，最后的2.6萬是否作為所得計(jì)入營業(yè)外收入，計(jì)算企業(yè)所得稅呢？

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 16:03

是的，就是這個(gè)意思。

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相關(guān)問題討論
你好，如果是出租動(dòng)產(chǎn)，增值稅稅率是3% 如果是出租不動(dòng)產(chǎn)，增值稅稅率是5%
2019-12-27 17:28:57
小規(guī)模的稅率現(xiàn)在是1%的。
2021-12-14 18:36:11
您好，一般納稅人抵扣過的話，就是按實(shí)際的稅率，13%就是13%的，小規(guī)模或一般納稅人實(shí)際沒有抵扣的話是3%減按2%繳納
2020-02-29 15:10:25
對，沒錯(cuò)，就是這個(gè)稅率
2023-11-28 11:18:28
你好！這個(gè)固定資產(chǎn)和招投標(biāo)沒什么區(qū)別了。但是因?yàn)樾∫?guī)模只能開低稅率的，而且每年能開的金額有限，所以對于招標(biāo)的大公司，一般不會(huì)跟小規(guī)模企業(yè)合作
2021-03-23 14:29:00
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