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12月份收到的專票已經(jīng)入賬未認證。 實際貨款沒有那么多，對方已重開發(fā)票給我們，也把多出的部分轉回到我們對公戶，那我要怎么做會計分錄？ 是否要做以前年度損益調整，匯算清繳要怎么調呢？
專注的龍貓
于2020-03-12 17:37 發(fā)布 ??1034次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2020-03-12 17:39
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老師，如果發(fā)生少記費用，是通過以前年度損益調整科目對嗎？分錄是？報表是否更正？還需要哪里變動？匯算清繳在哪里提現(xiàn)？
答： 您好 請問費用大概多少金額
2018年12月計提了職工工資和費用，匯算清繳也做了調增補稅，請問這個月我要把它沖平的會計分錄怎么做？是否直接對應去年的會計分錄紅沖還是涉及以前年度損益調整這個科目？
答： 你好 為什么要沖平 是不發(fā)放的話轉營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師想問您一個問題，我們今年匯算清繳收回退稅，可是現(xiàn)在沒有以前年度損益調整這個科目，那這個整個分錄我要怎么做呢？麻煩您了。
答： 直接調整應交所得稅，調整往來，調整留存收益。
知識產權認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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