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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-13 14:25

你好，公益性捐贈不是捐贈多少企業(yè)所得稅就讓扣多少的，超過扣除限額的部分是不能扣除的，需要調(diào)增交稅的

1040975061 追問

2020-03-13 14:27

不是調(diào)增這個8.056了嗎，理解不了為什么還要加這個5

立紅老師 解答

2020-03-13 14:31

你好，8.056調(diào)增的是不允許稅前扣除的捐贈支出，5萬調(diào)增的是自產(chǎn)產(chǎn)品對外捐贈屬于企業(yè)所得稅的視同銷售，需要調(diào)增的利潤

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相關(guān)問題討論
有銷售就要計提增值稅的呀
2023-01-05 16:51:30
你好。這個不是公司正常繳納的增值稅、所得稅
2019-04-18 17:48:21
你好，不包括增值稅的，增值稅是負債科目，不影響企業(yè)所得稅的計算繳納的
2020-04-09 09:51:17
你好，具體是什么款項？
2018-09-10 11:31:52
您好，學員，如果是一般納稅人的話，不包括向海關(guān)繳納的增值稅，因為這個是可以抵扣的。增值稅只是你實際繳納的金額，另外諸如所得稅教育附加費城建費都包括在內(nèi)。
2020-03-13 17:10:25
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