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莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-03-14 11:57

2019年12月的賬，已申報(bào)。
借：銀行存款
貸：以前年度損益調(diào)整，
應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，
借以前年度損益調(diào)整，
貸利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)，
應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅，

心島 追問(wèn)

2020-03-14 11:58

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

莊老師 解答

2020-03-14 11:59

你好，直接做利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)這個(gè)科目替代，

心島 追問(wèn)

2020-03-14 11:59

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
由于季度不超30萬(wàn)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸：營(yíng)業(yè)外收入-免征增值稅

這個(gè)對(duì)嗎？

莊老師 解答

2020-03-14 12:01

你好，可以的，可以這樣處理的，

心島 追問(wèn)

2020-03-14 12:02

這個(gè)憑證做上去之后，上年的利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，1月份利潤(rùn)表多了一個(gè)營(yíng)業(yè)外收入正數(shù)

莊老師 解答

2020-03-14 13:06

你好，這個(gè)做利潤(rùn)分配的，和1月份營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)關(guān)系，

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你好！本年的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2018-07-06 14:32:03
免稅增值稅是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，為什么要沖呢
2019-06-24 11:39:21
2019年12月的賬，已申報(bào)。 借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整， 應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅， 借以前年度損益調(diào)整， 貸利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)， 應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅，
2020-03-14 11:57:14
你好！是的。就是這樣做。
2018-04-20 16:35:20
你好，新準(zhǔn)則計(jì)入其他收益。
2020-03-02 15:03:15
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