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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2015-10-06 17:06

開出的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額100萬元,另收取包裝費(fèi)和售后服務(wù)費(fèi)5萬元。貨物已發(fā)出。購買方支付了50%的貸款,其余額約定在兩個(gè)月之后支付。 ②銷售給某商場(小規(guī)模納稅人)貨物一批,開出普通發(fā)票注明價(jià)款14.04萬元,代墊運(yùn)費(fèi)0.3萬元,并將運(yùn)輸公司給商場開具的0.3萬元的運(yùn)費(fèi)發(fā)票轉(zhuǎn)交給了商場。 ③將自行開發(fā)生產(chǎn)的一批新產(chǎn)品用于廣告樣品,該產(chǎn)品無市場同類價(jià)格。已知其生產(chǎn)成本為10萬元。 ④購進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,以支付貨款,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為10.2萬元,但尚未到貨。 ⑤購進(jìn)一批零部件,已付款并驗(yàn)收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為18萬元,稅款為3.06萬元。 ⑥從小規(guī)模納稅人處購買辦公用品等1萬元,取得普通發(fā)票。 ⑦購進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營用固定資產(chǎn),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為33萬元,增值稅5.61萬元。 ⑧將企業(yè)閑置的一套設(shè)備出租,當(dāng)月取得的資金為收入為1萬元。 已知:本月取得的票據(jù)符合稅法的規(guī)定,并在當(dāng)月通過認(rèn)證。 要求: ⑴計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額。 ⑵計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 ⑶計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的應(yīng)納增值稅稅額。 ⑷計(jì)算該企業(yè)銷售貨物并出租閑置設(shè)備屬于何種行為,應(yīng)該如何納稅?

鄒老師 解答

2015-10-06 17:26

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