寶寶是我 追問

2020-03-15 18:17

本年累計(jì)的應(yīng)稅勞務(wù)銷售額與按適用稅率計(jì)稅銷售額不一致很正常，但是我們之前就開過一次6個(gè)點(diǎn)稅率，而且不含稅金額就接近20000左右，但是我查12月份，增值稅報(bào)表相差10萬。這就很奇怪了

陳詩晗老師 解答

2020-03-15 18:18

你這銷售額和你稅率并不影響，你是否有差額計(jì)稅的

寶寶是我 追問

2020-03-15 18:22

沒有，我們從未開過差額計(jì)稅的，只有這個(gè)6個(gè)點(diǎn)的，木木老師呀，很喜歡聽你講課

陳詩晗老師 解答

2020-03-15 19:05

那不應(yīng)該的。如果你沒有差額計(jì)稅，銷售額是不受影響的，

寶寶是我 追問

2020-03-15 19:09

我查出來了，列表一都是準(zhǔn)確的，但是主表的應(yīng)稅勞務(wù)當(dāng)月額他沒有顯示金額，所以導(dǎo)致的，而且其他的還是準(zhǔn)確的，就唯獨(dú)應(yīng)稅勞務(wù)那一欄沒有填寫，所以導(dǎo)致的差額，而且還是2個(gè)月都出現(xiàn)這個(gè)情況，所以我要去修改主表

寶寶是我 追問

2020-03-15 19:11

謝謝老師的回答哦

陳詩晗老師 解答

2020-03-15 19:21

好的，問題解決了就行。