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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-03-16 13:31

是這個公式不平嗎，還是啥不平，資產(chǎn)負債表單單這個不平？左邊不等于右邊？利潤表的凈利潤累計數(shù)=資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)（計提盈余公積，盈余公積彌補虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調(diào)整這個就不會相等了）

努力學(xué)習(xí)提升 追問

2020-03-16 13:41

是資產(chǎn)負債表左右不平等

努力學(xué)習(xí)提升 追問

2020-03-16 13:42

因為做了這筆未分配利潤，資產(chǎn)負債表期末數(shù)左右不平等

maize老師 解答

2020-03-16 13:48

差額是這個差額？311320.75 那你做貸方看看，借進項稅額 負數(shù)  貸預(yù)付賬款 負數(shù)，以前年度損益調(diào)整  借借 以前年度損益調(diào)整 貸貸 利潤分配-未分配利潤

努力學(xué)習(xí)提升 追問

2020-03-16 13:51

做了后，資產(chǎn)負債表需要調(diào)整不？

maize老師 解答

2020-03-16 13:57

你重新結(jié)賬看下看資產(chǎn)負債表平嗎，

努力學(xué)習(xí)提升 追問

2020-03-16 14:00

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-16 14:01

你去看看，不平再追問我哈，

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你好，調(diào)整：以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負債表和利潤表的關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整 符合這個關(guān)系，就可以的?
2023-04-24 17:07:43
您好 借以前年度損益調(diào)整 貸管理費用 這個科目沒有什么意義的 都是損益類科目
2022-03-08 10:37:08
你好 滿足這個就是對的；資產(chǎn)負債表期末未分配利潤=年初資產(chǎn)負表未分配利潤%2B本期利潤表累計凈利潤 - 提取盈余公積 - 分配股利 %2B 盈余公積彌補虧損 %2B（或-）本年度調(diào)整。
2020-02-28 15:55:40
你好，補交企業(yè)所得稅是這樣處理的
2018-04-17 09:23:50
這個分錄是正確的了，你期初做的是借方，這個是貸方，剛好平了
2018-08-14 15:03:05
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