公司每個(gè)月都要先計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)，下個(gè)月稅務(wù)局才扣上個(gè)月的稅費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)計(jì)提要如何做分錄呢？

鐘存老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-03-16 17:39

借：應(yīng)付職工薪酬貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅

????相兒???? 追問(wèn)

2020-03-16 17:40

不是這個(gè)，是銷項(xiàng)稅，未交稅費(fèi)，印花稅等等

鐘存老師解答

2020-03-16 17:47

銷項(xiàng)稅是確認(rèn)收入時(shí)候計(jì)提的
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
未交增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的
借：銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸稅額減免，進(jìn)項(xiàng)稅貸未交增值稅（倒擠的）
印花稅是按照合同梳理的，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅（一般按照發(fā)生額計(jì)提的才這么做）

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老師，請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù)，怎么調(diào)整問(wèn)

不需要做賬調(diào)整，只是做報(bào)表的時(shí)候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對(duì)方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍，這個(gè)打井的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用還是問(wèn)

你好，這個(gè)金額有多少。答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅，然后把A 問(wèn)

要，B合同還要再次繳納印花稅答
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你好，這個(gè)沒(méi)有什么影響，不用擔(dān)心。答
老師，個(gè)體工商戶一直是定核征收，5月份開(kāi)了15萬(wàn)的安問(wèn)

你好核定的金額是多少啊答

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