習慣學習21天 追問

2020-03-16 22:07

老師你好，我3月2日認證的退稅發(fā)票，發(fā)票的開票日期是2月26日，認證時所屬期自動是3月份（我3月2日登錄平臺點退稅認證自動顯示的）。而且我已經(jīng)將這些在出口退稅系統(tǒng)里的2月所屬期里退稅了，現(xiàn)在問題是我們會計報2月份的增值稅納稅申報表，問我這些發(fā)票到底放2月份的增值稅納稅申報表還是3月份的增值稅納稅申報表？

習慣學習21天 追問

2020-03-16 22:10

如果放進2月份增值稅納稅申報表，那么發(fā)票認證平臺里這些發(fā)票的所屬期就得改成2月份（我沒找到怎么改的方法，況且這些發(fā)票都已經(jīng)放退稅申報系統(tǒng)2月所屬期退稅完成）

習慣學習21天 追問

2020-03-16 22:13

如果放進3月份增值稅納稅申報，但是我在出口退稅申報系統(tǒng)里是放所屬期2月退稅完成了。這樣報稅有問題嗎？

文老師 解答

2020-03-17 11:26

這沒有關系的，申報出口退稅的只要有認證的數(shù)據(jù)可以比對就可以