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宇飛老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會計(jì)師

2020-03-17 14:29

你好，要按照后面的分錄做，先計(jì)提下進(jìn)管理費(fèi)用。

Win華 追問

2020-03-17 14:47

請問是一般納稅人的話，維修費(fèi)1000元對方開專票過來，服務(wù)費(fèi)923元，增值稅77元如果做會計(jì)分錄，我是不是先借:管理費(fèi)用-維修費(fèi) 1000貸:其他應(yīng)付款-xx公司 923，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)77元，再借:其他應(yīng)付款-XX公司 1000貸:銀行存款 1000？

宇飛老師 解答

2020-03-17 14:49

不是啊，應(yīng)該借管理費(fèi)用923  進(jìn)項(xiàng)77  貸其他應(yīng)付1000，然后借：其他應(yīng)付 1000貸銀行1000

Win華 追問

2020-03-17 14:50

謝謝

宇飛老師 解答

2020-03-17 14:50

不客氣，滿意請五星好評哈。

Win華 追問

2020-03-17 14:53

用其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款呢？

宇飛老師 解答

2020-03-17 14:54

如果不是你們的主要業(yè)務(wù)，只是日常性的一般業(yè)務(wù)通過其他應(yīng)付款就好了。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-11-03 13:02:47
您好，因?yàn)檫@個是計(jì)提的，而不是支付的
2022-02-12 21:46:33
同學(xué)，可以這樣做的。
2021-10-13 00:43:09
你好，匯算清繳的時候調(diào)增了嗎？如果調(diào)增了的情況下，借其他應(yīng)收款貸利潤分配。
2021-06-29 10:16:13
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 其他應(yīng)付款法人 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸其他應(yīng)付款法人
2020-07-27 18:54:14
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