徐蕊老師 解答

2020-03-17 17:10

第一問進項稅可抵扣金額20*20000*0.16=64000（元）
將上個該產(chǎn)品每件成本100元，成本利潤率20%。 這句話什么意思，缺少題干信息？
第三問進項稅額轉(zhuǎn)出金額100000*0.6*0.16=9600（元）

深情的指甲油 追問

2020-03-17 17:34

老師，第一題捐了是不是視同銷售啊

徐蕊老師 解答

2020-03-17 17:37

是的，視同銷售可以抵扣進項稅

深情的指甲油 追問

2020-03-17 17:38

不是銷項稅嗎

深情的指甲油 追問

2020-03-17 17:39

視同銷售了不應該是銷項稅嗎

徐蕊老師 解答

2020-03-17 17:47

是外購物資取得的發(fā)票吧？購買物資取得的發(fā)票應該是進項稅64000
然后再捐贈出去，第二問是不是說按照20元價格又捐贈出去，這樣的話銷項稅也是64000

深情的指甲油 追問

2020-03-17 17:52

那應納稅額是0嗎

深情的指甲油 追問

2020-03-17 17:53

4.將上個月購進的原材料一批，該批材料當時買價10萬元，支付運費2萬元，移送給本單位幼兒園使用，當時均收到增值稅專用發(fā)票。

深情的指甲油 追問

2020-03-17 17:53

老師這題增值稅怎么做

徐蕊老師 解答

2020-03-17 17:55

這道題購入材料和運費用于集體福利，進項稅不得抵扣，需要轉(zhuǎn)出

深情的指甲油 追問

2020-03-17 18:00

運費是價外費嗎

深情的指甲油 追問

2020-03-17 18:01

可以列下式子嗎

徐蕊老師 解答

2020-03-17 18:33

10000*0.16+20000/1.10*0.10
稅率為改革之前，目前稅率是13%和9%

徐蕊老師 解答

2020-06-22 14:45

.