吖頭 追問

2020-03-17 16:40

啥意思呢老師？我們是小規(guī)模納稅人，是根據(jù)第四季度的填寫嗎？有沒有需要調(diào)整的呢？我們的審計報告上的資產(chǎn)跟第四季度財務(wù)報表上的資產(chǎn)對不上呢

maize老師 解答

2020-03-17 16:43

你們做稅審嗎，那就根據(jù)對方那個填寫，對方財務(wù)報表，根據(jù)對方匯算清繳表填寫

吖頭 追問

2020-03-17 16:44

稅審是啥意思？根據(jù)什么填寫？老師，你說的我聽不懂呢

maize老師 解答

2020-03-17 16:48

我們的審計報告上的資產(chǎn)跟第四季度財務(wù)報表上的資產(chǎn)  你不是有審計嗎，這個是按審計填寫，你們做啥審計，不是稅審嗎，

吖頭 追問

2020-03-17 16:54

我們的審計報告上的數(shù)據(jù)跟第四季度財務(wù)報表上的數(shù)據(jù)完全不同，審計報告上資產(chǎn)做到400萬，而第四季度已經(jīng)達(dá)到800萬了，這么離譜，怎么做呢還有什么審計呢？我也不知道呢

maize老師 解答

2020-03-17 16:56

你有沒有那個匯算清繳表，你這個做審計，沒有。那就按你賬上填寫就可以，

吖頭 追問

2020-03-17 17:04

電子稅務(wù)局上有這個企業(yè)所得稅匯算清繳表啊，可是我不會做，我們沒有賬，之前的會計走了，也沒有跟我交接，

maize老師 解答

2020-03-17 17:05

我問你做審計是不是有這個表，有稅審是做這個表，你按對方填寫就可以，不知道你們做啥審計，去看課程，這個必須看課程，你搜索企業(yè)所得稅匯算清繳，有課程

吖頭 追問

2020-03-17 17:14

做建筑招投標(biāo)時用到的審計報告，審計報告里有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，可是這個跟第四季度的財務(wù)報表上的數(shù)據(jù)完全不同，如果我按審計報告上的填寫，那等于之前所有的財務(wù)報表都是沒用的??？怎么辦呢

maize老師 解答

2020-03-17 17:18

不管那個，不是稅審那個就不管，你按你賬上做匯算清繳就可以

吖頭 追問

2020-03-17 17:20

我不知道這個是不是稅審呢？我們沒有賬呢，現(xiàn)在年度財務(wù)報表也不會做

maize老師 解答

2020-03-17 17:23

.........是查賬，查賬需要補(bǔ)起來才可以，需要有賬

吖頭 追問

2020-03-17 17:25

我剛來公司也不清楚呢，這可如何是好，那年度財務(wù)報表怎么做呢

maize老師 解答

2020-03-17 17:31

需要做賬，才可以出，不能瞎填寫，沒有做賬按業(yè)務(wù)不起來，啥都沒有發(fā)生就0申報

吖頭 追問

2020-03-17 17:32

我們只有內(nèi)賬，沒有外賬呢，

maize老師 解答

2020-03-17 17:39

............那外賬呢，趕緊去補(bǔ)起來

maize老師 解答

2020-03-17 17:39

沒有賬做不了匯算清繳，