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老師好，請(qǐng)問(wèn)年末需要做本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)，如果本年利潤(rùn)在借方代表虧損，借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn) ，如果本年利潤(rùn)在貸方證明盈利 借:本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，對(duì)嗎
焦
于2020-03-18 09:15 發(fā)布 ??1479次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2020-03-18 09:19
最近去年審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)下來(lái)，我想以審計(jì)去年期末數(shù) 問(wèn)
年初抵消數(shù)確認(rèn)：直接取用去年審計(jì)報(bào)告中的合并抵消分錄匯總（內(nèi)部往來(lái)、未實(shí)現(xiàn)損益、權(quán)益抵消等累計(jì)余額），與今年年初單體關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)核對(duì)，差異即為需延續(xù)的抵消數(shù)，審計(jì)調(diào)整的去年期末數(shù)需同步調(diào)整抵消數(shù)。 合并工具底稿：推薦 Excel 模板，包括合并抵消匯總表（分類別列示上期余額）、內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬表（核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付）、試算平衡表（自動(dòng)勾稽）。 月度數(shù)據(jù)維護(hù)：每月需維護(hù)單體報(bào)表、內(nèi)部交易 / 往來(lái)明細(xì)（含未實(shí)現(xiàn)損益）、審計(jì)調(diào)整銜接記錄，以及投資公司關(guān)注的關(guān)鍵指標(biāo)和重大事項(xiàng)說(shuō)明，月末做好對(duì)賬和勾稽校驗(yàn)。 答
做過(guò)了出口超90天的延期收款報(bào)告，現(xiàn)在收款了怎么 問(wèn)
同學(xué)，你好 你以前怎么申報(bào)的，現(xiàn)在還是怎么申報(bào)的 答
老師，公司沒(méi)有車，員工出差能報(bào)銷加油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)嗎？ 問(wèn)
若是偶爾，是沒(méi)問(wèn)題的 若是經(jīng)常，要簽訂協(xié)議，代開(kāi)租賃發(fā)票 答
老師您好，破產(chǎn)清算管理人沒(méi)有稅號(hào)，可以給他開(kāi)票嗎？ 問(wèn)
破產(chǎn)清算管理人沒(méi)有稅號(hào)，可以給他開(kāi)票 答
老師，公司員工出差深圳叫的滴滴順風(fēng)車，他回來(lái)報(bào)銷 問(wèn)
那個(gè)是協(xié)商好乘客承擔(dān)過(guò)路費(fèi) 答
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