Rainbows0 追問

2020-03-18 10:00

代開的時(shí)候就已經(jīng)交了，還需要交嗎？

meizi老師 解答

2020-03-18 10:03

你好  你是繳納了增值稅。 但是你附加稅等沒有繳納的話也得繳納的。  印花稅和企業(yè)所得稅還是要繳納的

Rainbows0 追問

2020-03-18 10:04

好的，謝謝。

Rainbows0 追問

2020-03-18 10:04

上月會(huì)計(jì)科目錯(cuò)了，當(dāng)月怎么更正呀？

meizi老師 解答

2020-03-18 10:07

你好 具體是什么科目 分錄怎么寫的

Rainbows0 追問

2020-03-18 10:09

返給客戶的錢，
借：主營業(yè)務(wù)收入
貸：現(xiàn)金
主營業(yè)務(wù)收入不是紅字，返給客戶的錢應(yīng)該給做費(fèi)用

meizi老師 解答

2020-03-18 10:11

你好  那你就做 借銷售費(fèi)用   貸主營業(yè)務(wù)收入    這樣調(diào)整

Rainbows0 追問

2020-03-18 10:11

不用紅沖然后更正嗎？

meizi老師 解答

2020-03-18 10:14

你好 不用。 直接調(diào)整 摘要寫寫清楚調(diào)整某憑證號(hào)即可

Rainbows0 追問

2020-03-18 10:37

可是這樣我的利潤還是不對呀

meizi老師 解答

2020-03-18 10:38

你好   你是跨月做調(diào)整  你月末還是會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)損益科目的

Rainbows0 追問

2020-03-18 10:42

我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了但是還是不對

meizi老師 解答

2020-03-18 10:44

你好    你是不是因?yàn)橹鳡I業(yè)務(wù)收入做借方導(dǎo)致的 ； 你試試 做主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)在貸方 ?；蛘吣闳ゼt沖在做正確的分錄