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文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-18 10:27

是的，是稅法上價(jià)值內(nèi)允許一次性扣除的固定資產(chǎn)而我們財(cái)務(wù)上按正常固定資產(chǎn)進(jìn)行入賬折舊的

夜未央 追問

2020-03-18 10:28

那這樣我們匯算清繳的時(shí)候不是全部又要調(diào)增嗎？

文文老師 解答

2020-03-18 10:30

匯算清繳時(shí)，當(dāng)年是調(diào)減，往后年度要調(diào)增

夜未央 追問

2020-03-18 10:37

老師我還是不太清楚  
我們季報(bào)所得稅預(yù)繳的時(shí)候不是可以填寫加速折舊這個(gè)表嗎？ 那如果每個(gè)季度預(yù)繳填寫了匯算清繳不是調(diào)增嗎？

文文老師 解答

2020-03-18 10:39

匯算清繳是對(duì)整個(gè)年度重新匯算，與季度不沖突。匯算時(shí)仍然要填固定資產(chǎn)折舊的明細(xì)表

夜未央 追問

2020-03-18 12:43

也就是季度報(bào)表和匯算清繳沒有直接關(guān)系   匯算清繳時(shí)需要重新填寫這張加速折舊表

文文老師 解答

2020-03-18 14:29

是的，你的理解是對(duì)的。

夜未央 追問

2020-03-18 17:15

好的 老師如果是我19年這些固定資產(chǎn)滿足一次性加計(jì)扣除的 但我都沒有扣除 我在做19年所得稅匯算清繳時(shí)還能做嗎？

文文老師 解答

2020-03-18 17:40

還可以在匯算清繳做一次性扣除

夜未央 追問

2020-03-18 17:41

好的 謝謝

文文老師 解答

2020-03-18 17:44

不用謝，有幫到你就好。請五星好評(píng)!

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2019-07-01 17:17:25
你好，在所得稅申報(bào)表的附表中
2017-08-09 14:23:30
老師，如何填，是不是還要做遞延所得稅負(fù)債？
2020-01-04 13:13:30
您好，是2018年買的固定資產(chǎn)一次性稅前扣除嗎
2019-05-20 20:40:16
我今天剛接手了一個(gè)企業(yè)，他們采取的好像是平均年限法，說要申報(bào)固定資產(chǎn)折舊還是什么我不太懂。之前沒鬧過
2017-03-14 21:08:40
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