木子 李 追問

2020-03-18 15:56

意思掛這個(gè)工程公司嗎

木子 李 追問

2020-03-18 15:56

鄒老師 解答

2020-03-18 15:56

你好，其他應(yīng)收款的明細(xì)科目是應(yīng)收對方款項(xiàng)的公司名稱

木子 李 追問

2020-03-18 15:57

發(fā)票是對方開進(jìn)開的，付的是現(xiàn)金，

鄒老師 解答

2020-03-18 15:59

你好，付的是現(xiàn)金就這樣做分錄
借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款
既然是代付，那發(fā)票應(yīng)當(dāng)是開給對方，而不是你單位的

木子 李 追問

2020-03-18 16:02

那發(fā)票他開了我們單位，備注是浩輝永和工程，咋個(gè)做賬

鄒老師 解答

2020-03-18 16:04

你好，發(fā)票應(yīng)當(dāng)退回開票單位，把發(fā)票開給對方公司
賬務(wù)處理是 ，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款

木子 李 追問

2020-03-18 17:15

因?yàn)檫@個(gè)工程的股權(quán)是我們公司，所以他們開了我們公司的名稱，現(xiàn)在已經(jīng)抵扣，退不了，并且只是公司產(chǎn)權(quán)是浩輝，我們擁有100%股權(quán)，

鄒老師 解答

2020-03-18 17:18

你好，那說明根本就不是代付工程款了

木子 李 追問

2020-03-18 20:18

老師發(fā)票我發(fā)圖片給你了，那要怎么做分錄

鄒老師 解答

2020-03-18 20:21

你好，購買方這樣做分錄，借；在建工程等科目，貸； 銀行存款等科目

木子 李 追問

2020-03-19 11:42

意思我就坐在在建工程里，后期怎么處理

鄒老師 解答

2020-03-19 11:43

你好，完工結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)科目核算

木子 李 追問

2020-03-19 11:43

好的

鄒老師 解答

2020-03-19 11:43

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝