ellenwzz 追問

2020-03-18 16:01

那請問老師 這筆總額54萬不用沖銷后，重新作詳細(xì)的相關(guān)成本嗎？因?yàn)橹叭胭~的是主營業(yè)務(wù)成本 人員邀請

QQ老師 解答

2020-03-18 16:03

你好！如果取得發(fā)票可以不用沖減，如果金額有差異是需要調(diào)整的

ellenwzz 追問

2020-03-18 16:11

哦哦 那請問如果收到了一筆對方的退款，那我就直接現(xiàn)在做一筆 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)成本 人員邀請嗎？

QQ老師 解答

2020-03-18 16:13

你好！做主營業(yè)務(wù)成本做借方紅字就可以

ellenwzz 追問

2020-03-18 16:19

好的  那請問老師 這個(gè)對方的個(gè)稅需要我們來承擔(dān)的話，應(yīng)該怎么入賬？

QQ老師 解答

2020-03-18 16:24

你好！支付給對方的錢按稅后金額倒算稅前金額，可以百度個(gè)稅計(jì)算器計(jì)算

ellenwzz 追問

2020-03-18 16:41

請問老師 調(diào)增的話 就是直接在匯繳清算的表里面填寫是嗎？不用再進(jìn)行賬務(wù)處理了是嗎？

QQ老師 解答

2020-03-18 16:44

你好！是的，真實(shí)業(yè)務(wù)只是未取得合規(guī)發(fā)票所以填表不調(diào)帳

ellenwzz 追問

2020-03-18 20:02

請問老師 這個(gè)境外人員的個(gè)人所得稅如果由我們來承擔(dān)，那請問分錄應(yīng)該怎么做？是借管理費(fèi)用  貸應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)人所得稅  ；借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅  貸銀行存款 是嗎？ 另一個(gè)問題：請問老師這個(gè)個(gè)人所得稅是不是不能企業(yè)所得稅稅前抵扣？

QQ老師 解答

2020-03-18 20:05

你好，是的，你們屬于代扣代繳，所以這一塊兒費(fèi)用企業(yè)不可以抵扣。