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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-18 16:13

所得稅費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益的吧

勤學修身 追問

2020-03-18 16:16

請問該怎么做分錄呢!

郭老師 解答

2020-03-18 16:18

借所得稅費用貸本年利潤
這個不需要自己做
自動的

勤學修身 追問

2020-03-18 16:22

老師,圖1是自動結(jié)轉(zhuǎn)的,圖2的分錄做好后余額成負數(shù)了,是不是我做的不對。

勤學修身 追問

2020-03-18 16:24

上年度退回的所得稅費做分錄計入什么科目呢?

郭老師 解答

2020-03-18 16:26

你把貸所得稅費用改成借所得稅費用負數(shù)。

勤學修身 追問

2020-03-18 18:14

老師,為什么還是負數(shù)呢?

勤學修身 追問

2020-03-18 18:16

在后面的余額表里科目應交稅費變成負0.02了,科目所得稅費用負0.01

郭老師 解答

2020-03-18 18:18

得去結(jié)轉(zhuǎn)損益
結(jié)轉(zhuǎn)之后沒有余額

勤學修身 追問

2020-03-18 18:24

老師,是這樣嗎?

郭老師 解答

2020-03-18 18:26

借所得稅費用貸本年利潤

勤學修身 追問

2020-03-18 18:29

謝謝耐心解答老師!

郭老師 解答

2020-03-18 18:46

不用客氣的,

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